• 索 引 号:686175779-201712-132241
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国昆明
  • 发布日期:2017-10-31 15:00
  • 名  称:中共昆明市委办公厅2016年整体支出绩效自评报告
  • 文  号:

一、 项目概况

(一)项目单位基本情况、基本职能及主要工作

中共昆明市委办公厅位于昆明市呈贡区锦绣大街1号市级行政中心5号楼,是市委的综合办事机构,人员编制190人,其中行政编制151人,工勤人员31人,全额拨款事业人员8人。2016年底实有人员160人,其中:行政人员136人,工勤人员22人,全额拨款事业人员2人(市接待服务中心)。

(一)、 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

(二)、 承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各县区、各开发(度假)区、各部门向市委的请示、报告。

(三)、 负责市委各种会议的安排、组织和会务工作;负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

(四)、 负责处理市委全面深化改革领导小组的日常事务工作,组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调,改革政策措施的制定和实施,督促检查有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求。

(五)、 负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作;负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

(六)、 负责全市党政系统密码通信、管理和保密工作;承担市委密码工作领导小组办公室工作。

(七)、 协助市委、市政府信访局做好人民群众来信来访工作。

(八)、 负责和协助完成党和国家领导人、省市委重要客人的接待和安全警卫协调工作。

(九)、 负责市委值班工作及市级处置群体性事件信息枢纽和调度中心有关工作。

(十)、 管理市委机要局(市密码管理局)、市委保密委办公室(市国家保密局)、市委目督办、市接待办、市委改革办、市委农办。

(十一)、 完成市委交办的其他工作。

(二)绩效目标的设立及项目立项情况

2016年市委办公厅共有项目53个,其中年初预算项目40个,年中追加项目13个。项目资金为2419.98万元,可分为8类:

1. 围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线方针政策以及省、市委的决策、决议、决定、工作部署贯彻落实各项年初预定工作,15个项目共732.65万元;

2. 承担市委部分文件、文稿的起草等,3个项目共40万元;

3. 围绕市委中心工作以及重大决策开展专题调研,提出建议,供领导决策参考,4个项目共186.6万元;

4. 市委各项重大会议的召开,4个项目共521.58万元;

5. 负责对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查,8个项目共94万元;

6.市委改革办工作经费,2个项目共178万元;

7.代报项目3个共22万元;

8. 财政根据工作需要追加项目经费13个共645.15万元(含市委农办项目经费306.79万元)。

(三)整体收支情况

2016年度收入合计6714.20万元。其中:财政财政拨款收入6714.20万元,占总收入的100%。与上年度收入4378.50万元相比,增加2,335.7万元,增幅53.34%。

2016年度支出合计6714.20万元。其中:基本支出4294.22万元,占总支出的64%;项目支出2419.98万元,占总支出的36%。与上年度总支出4378.50万元相比,增加2,335.7万元,增幅53.34%。

(四)项目的实施依据

1. 《中共昆明市委办公厅工作制度与规程》;

2. 文稿写作方面的领导批示件;

3.重要调研材料的领导批示件;

4. 《党章》;

5. 市委市政府关于督办方面的文件;

6.中共昆明市委全面深化改革领导小组关于印发《中共昆明市委全面深化改革工作决策制度(试行)》等六个制度的通知昆改组通〔2014〕1号;

7.代报项目组织活动情况表及领导批示件。

(五)项目资金使用及管理情况

2016年市级财政预算安排项目53个,项目资金2419.98万元,当年实际拨款资金2419.98万万元(含追加项目13个,金额645.15),具体明细如下:

(1)围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线方针政策以及省、市委的决策、决议、决定、工作部署贯彻落实各项年初预定工作,年初预算650.4万元,实际使用732.65万元。此类工作经费主要用在以下方面:

1. 围绕市委办公厅职能开展业务工作方面的支出;

2. 党建、工、青、妇及老干工作方面的支出;

3. 信息、办文业务培训、交流、工作联系,市委内刊、对外宣传等方面的支出。

(2)承担市委部分文件、文稿的起草等,年初预算40万元,实际使用资金40万元;工作经费主要用于全会报告、市委工作会报告,市委主要领导参阅资料、录音整理工作及重要文稿起草方面的经费支出。

(3)围绕市委中心工作以及重大决策开展专题调研,提出建议,供领导决策参考,年初预算248万元,实际使用资金186.6万元;经费主要用于领导批示专题调研经费及党政领导决策参考信息服务方面的经费等。

(4)市委各项重大会议经费,年初预算210万元,实际使用资金521.58万元;经费主要用于昆明市第十一次党代会、全市干部大会、市委工作会、领导专题会议等方面的会议支出。

(5)负责对中央和省、市委重大决策、重要工作部署的贯彻落实情况进行督促检查,年初预算94万元,实际使用资金94万元。经费主要用于督查方面的支出。

(6)市委改革办工作经费,年初预算270万元,实际使用资金178万元。经费主要用于市委改革领导小组办公室业务及调研方面的支出。

(7)代报项目,年初预算22万元,实际使用资金22万元。经费主要用于代报市委直属机关老体协活动经费、市委机关桥牌协会经费、昆明地区退休协会经费。

(8)财政根据工作需要追加项目经费13个共645.15万元。

市委办公厅项目资金严格按照“八项规定”、厉行节约及市委办公厅财务管理办法的要求使用,实行专款专用,加强对项目资金使用情况的管理和检查,自觉接受有关部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现象发生,切实提高了资金使用效益。

二、 绩效自评工作情况

(一)加强组织领导,健全体制机制。为了更好落实绩效目标,督办自评、反馈问题和应用评价结果,进一步健全绩效管理工作机制,加强制度建设。经厅领导同意,成立了市委办公厅财政性资金绩效评价工作领导小组,组长由办公厅主任担任, 副组长由分管领导担任,相关处室负责人为成员,办公室设在厅财务处,并指定了专人作为联络员。将其作为日常性重要工作来抓,定期研究绩效管理工作。严格执行《中共昆明市委办公厅工作制度与规程》,《中共昆明市委办公厅经费支出管理办法》,根据中央的八项规定重新制定了《市委办公厅公务接待管理规定》等一批绩效管理配套制度。2016年,引入会计师事务所做为第三方评价机构,对市委办公厅2013年--2016年的财务收支进行评价,重点评价三公经费及重要经费支出。  ???

(二)制定目标任务,落实责任分解。市委办公厅2016年部门预算绩效管理工作,按财政局要求认真填报项目绩效目标申报表。将各个项目绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面设置一级绩效指标10个(其中业务工作实绩指标7个,财务管理指标3个)。每个一级绩效指标,按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到处室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。  

(三)加强绩效监控,抓好整改督查。市委办公厅注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控,积极跟踪年度目标任务执行是否到位,绩效评价工作小组适时召开会议分析各项绩效指标阶段性完成情况,发现问题及时研究解决。市委办公厅对2016年下拨的专项经费使用管理情况,重点是涉及三公经费及领导调研经费的支出、绩效管理等工作进行检查,积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制,有力地推动了各项工作落实。  

三、 评价情况分析及综合评价结论

开展绩效评价,提升评价结果应用。对项目经费的使用情况核查、核实,通过听取工作汇报、调阅核实相关资料等方式,了解项目完成情况、完成质量、组织管理、资金管理等情况,之后由绩效评价工作组对专项给出评价分数。绩效评价完成后认真编绩效评价自评表和自评报告,完成了《市本级预算部门预算绩效管理工作情况统计表》《市本级预算部门预算绩效管理工作考核评分表》,最终自评分为85分。?

四、 存在的问题和整改情况

市委办公厅绩效管理工作虽然取得了一定成绩,但离上级的要求、群众的希望差距还比较大。我们将始终保持清醒头脑,盯紧工作中存在差距和不足,认真总结经验教训,扎扎实实抓好绩效管理工作,进一步健全和完善绩效管理体系。对追加的项目经费及省级下达经费列入绩效考核,向社会公开的评价结果。为进一步深化预算改革,市委办公厅将在现有绩效管理体系的基础上,促进预算管理工作的科学化、规范化、制度化,提升预算单位依法理财水平,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及市财政局相关文件要求等有关规定,不断提高绩效管理工作水平,使绩效管理工作更上一个台阶。

五、 绩效自评结果运用

一是扎实开展“两学一做”,理论武装得到新加强。按照中央和省市委的统一部署,市委办公厅闻风而动,先学先做,在全市率先启动“两学一做”学习教育各项工作。通过理论中心组学习、专题党课、辅导讲学、交流互学、同事评学等多种形式,读原著、学原文、悟原理,不断坚定对中国特色社会主义的信念,不断增强道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,始终在政治上思想上行动上与中央和省、市委保持高度一致。

二是突出文稿服务,以文辅政有新作为。坚持以文辅政、以文咨政,紧扣市委中心工作和阶段性重点任务,着力谋划在前、服务在先,努力为市委献良策、出大谋、当高参,较好的发挥了“参谋部”、“智库部”的重要作用。

三是强化综合协调,服务大局能力得到新提高。面对今年以来昆明重大会议、重大接待、重大活动相对密集的情况,我们严格按照中央八项规定和省、市有关要求,科学合理安排市委领导的公务活动,同时,通过开展“两学一做”不断创新机关党建工作,以增强党的凝聚力和向心力来发挥好党办牵头抓总、协调各方的职能作用,打通经络、畅通渠道,推动全市上下形成合力合拍、同频共振的工作格局,较好的完成了200余次重要会议活动的服务保障工作。

四是坚持严督实查,落实执行能力得到新提升。把督查工作作为党委办公厅的一项基本职能、一种政治自觉、一种工作操守,投入更大的力量、采取更有力的措施,使真劲、动真格、出实效,推动中央和省市委重大决策部署落地生根、开花结果。

五是创新信息处理,信息服务呈现新亮点。充分发挥党委信息主渠道作用,主动顺应时代发展变化,适应世情、国情、党情的深刻变化,适应信息资源、信息形态、信息载体的新变化新特点,全面加强信息收集、综合分析研判和专题策划,突出信息的时效性、准确性和权威性,真正当好党委的“千里眼”和“顺风耳”。真正成为党委重大决策的参谋部、紧急情况的情报部、社会舆情的综合部、上传下达的联络部。

六是全面深化改革,动力活力得到新增强。扭住关键精准发力,严明责任狠抓落实。不断提高履职效能,充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的作用,推动各项改革任务落地生根,为全市全面深化改革工作全面、稳妥、有序推进作出了积极贡献。形成推进全面深化改革的“昆明经验”。建立了“五个一批”改革落实机制,真正把会议开出高质量、高效率,成为推动改革落实的有力抓手。经验做法被省委《改革快报》第28期采用,印发全省学习推广。签订了全国首份改革工作目标责任书,经验做法被中央、省市各大主流媒体宣传报道,构建“44555”改革督察工作体系,确保督察效果,实现对改革任务落实情况的全过程督促检查、全过程管理控制、全过程跟踪问效。建成全国公共资源交易体制改革的“昆明样本”。构建公共资源交易“一委一办一中心”管理体制,实现决策、执行、服务、监督“四权分离”,实行交易“六统一”,形成了一套具有借鉴意义的体制机制,公共资源交易领域改革工作走在了全国全省的前列,得到了国家部委和省的肯定和好评,成为第一批全国电子化招标投标试点城市。打造了基层公共文化服务包的“昆明模式”。 以创建“国家公共文化服务体系示范项目”为抓手,从政策措施、服务项目、投入资金、服务队伍、监管考核5个方面对全市基层公共文化服务进行系统分类“打包”,全市130个乡镇(街道)实现了综合文化站全覆盖,初步形成较为完善的城乡公共文化设施网络,得到了中宣部和省委宣传部的肯定推广。

七是强化科学管理,后勤服务保障有新办法。全面加强建章立制工作,优化再造工作规程和服务流程,进一步简化工作程序和环节,形成标准化的工作模式,不断提高服务保障市委高效顺畅运行的效率和质量。严格经费管理,严格执行党政机关厉行节约反对浪费的有关规定和要求,为各项工作开展提供保障;推进公务用车改革,顺利完成市级机关公务用车各项改革任务,优化市场化交通服务,切实保障公务出行;严格机要保密工作,切实树牢保密理念,不断强化保密措施,健全完善保密制度,全面提升保密工作、密码通信、机要交通工作水平,确保绝对安全,确保绝对畅通,共办理明、密电报2201份,荣获全国保密工作先进集体称号;强化应急处置,加快构建党委应急服务体系,完善应急工作预案,健全应急联动机制,不断提高应急处置水平;规范公务接待,严格贯彻执行公务接待管理有关规定,提升接待水平,做到严格标准、务实节俭、热情周到、高效透明,圆满完成接待100余批3000余人次,较好的完成了各项公务接待服务保障任务,切实做到了让来宾满意,让领导放心;加强档案管理,顺利创建云南省党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位;不断完善财务管理、老干部生活保障、车辆管理及办公区管理,确保了市委机关各项工作高效运转。

八是坚持强基固本,自身建设再上新台阶。以“五个坚持”为根本遵循,以加强机关党的建设为引领,扎实开展“两学一做”学习教育和“岗位练兵、业务提升”活动,坚定不移地贯彻落实中央八项规定精神及省、市实施细则,真正把办公厅打造成政治上的先进机关、工作上的示范机关、作风上的表率机关。

附件1:昆明市市本级预算部门项目支出绩效自评报告

中共昆明市委办公厅

2017年10月31日