• 索 引 号:686175779-201711-131873
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国昆明
  • 发布日期:2017-11-24 14:49
  • 名  称:昆明市人民政府烤烟生产办公室2016年整体绩效自评报告​
  • 文  号:


    

 附件2.部门项目支出绩效自评报告

昆明市人民政府烤烟生产办公室2016年整体绩效自评报告


一、部门基本情况

(一)部门概况

昆明市人民政府烤烟办公室是综合协调和管理全市烤烟生产、收购工作的市政府办事机构。市烟办为参照公务员执行的全额拨款的事业单位,人员编制10人,2016年12月30日参照公务员管理在职人员为9人,单位工勤人员1人。

(二)部门整体支出绩效目标。

市财政局2016年部门预算支出安排我单位控制数为3176.15万元,其中:基本支出176.15万元,含工资福利支出131.8万元;项目支出3000万元。

(三)部门整体收支情况

2016年,我单位预算批复数3176.15万元,部门行政运行经费176.15万元,含:工资福利支出131.8万元。截止12月16日支出3176.15万元,完成预算总额的100%。

(四)部门预算管理制度建设情况

2016年10月根据《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革实施意见》(昆政发[2016]12号和《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革任务的通知》(昆政办[2016]61号)等相关规定,预算绩效管理工作纳入市委、市政府对各预算部门年度工作目标考核体系。结合烤烟办工作实际,我办随即成立了预算绩效管理工作领导小组,烟办李主任为组长,生产处和秘书处相关人员组成,负责相关的组织领导、综合协调和督促检查组织实施工作。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。

《昆明市人民政府关于2016年烤烟生产收购工作的意见》(昆政发[2015]60号)文件精神,2016年目标任务全市指导性种植计划51.11万亩,计划收购量138万担,上等烟比例67%左右,烟叶收购等级质量综合合格率80%以上。

(二)自评指标体系

2016年目标任务,全市指导性种植计划51.11万亩,计划收购量138万担,其中:指令性收购计划128.9万担,出口备货计划9.1万担;上等烟比例67%左右;烟叶收购等级质量综合合格率80%以上,综合等级纯度90%以上。全市安排种植红大、K326、云烟87三个品种,其中:红大品种计划收购量41万担,K326品种计划收购量39万担,云烟87品种计划收购量58万担。

(三)自评组织过程式

1、前期准备

根据《昆明市人民政府关于2016年烤烟生产收购工作的意见》(昆政发[2015]60号)文件精神,市烤烟办按烤烟生产过程安排工作。

2、组织实施

1)烤烟育苗。全市烤烟育苗以专业合作社为主、育苗专业户为辅,实现了100%专业化、商品化育苗。2月10日开始至3月17日,分批次育苗播种工作全面完成,为最佳节令适时集中移栽打下了坚实的基础。全市共育苗 68433.26万株,其中常规育苗31539.27万株,可供大田移栽面积24.25万亩,占46.6%;膜下小苗育苗36893.99万株,可供大田移栽面积27.83万亩,占53.4%。

2)抗旱移栽。全市烤烟移栽工作自4月15日开始,5月9日已完成烤烟移栽51.11万亩、占指导性种植计划的100%,较计划提前6天完成任务。其中清明节令移栽6.15万亩、占种植计划的12%;谷雨42.11万亩、占计划的82.4.5%;立夏2.85万亩、占计划的5.6%。

3)合同管理。全市落实12个县(市)区、管委会,62个乡(镇)、街道办,509个行政村、65299户烟农种植烤烟,于5月25日完成了烤烟生产收购合同签订工作,签订种植面积51.11万亩,占计划的100%。

4)截止10月16日,全市圆满完成了2016年烤烟生产收购工作。全市种植烤烟51万亩,累计收购烟叶138万担、上等烟比例达67.45%;收购均价30.63元/公斤,较上年30.27元/公斤提高0.36元/公斤;烟农售烟收入达到21.13亿元;烟叶税及附加收入达到4.65亿元,全面实现了烤烟生产提质增效的发展目标。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年,全市11个县(市)区、管委会,落实种烟面积64.5万亩,完成省下达计划64.5万亩的100%;全市收购烟叶138万担,10月16日完成收购计划138万担,比原计划提前4天完成;收购均价30.63元/千克,比上年30.27元/千克,增0.36元/千克。全市烟农售烟收入达到21.13亿元,比上年19.89亿元增1.24亿元,增幅6.23%,烟叶税及附加收入达到4.65亿元,比去年的3.43亿元增收9735万元,增幅28.38%。

市级财政安排3000万元补助资金,这些资金都在第一时间全额拨付种烟县(市)区,并全部用于烤烟生产支出。有力的支持了烤烟支柱产业的健康发展,特别是有效地调动了烟农种烟的积极性,确保了烤烟栽、管、烤、供等各个环节工作的全面落实。

烤烟的发展促进了其他基础设施建设,烟水工程、小水窖、人畜饮水、农田水利、道路交通、村庄建设、生态绿化等相关得到了较快的发展,给广大人民群众带来了实惠。

对地方结构调整、集镇建设、新农发展、社会和谐发展取到了积极的推动作用,为民生质量的提高得到了有效的保证。

四、存在的问题和整改情况

烤烟生产、收购周期较长,项目资金中生产收购环节扶持资金2000万元,可在3—8月生产、收购环节中安排,烤烟灾情补助也针对8、9月易出现的灾害情况进行补助,9月30日前可完成拨款。烤烟产业发展经费1000万元,须待当年烤烟收购结束,根据各县(市)区最终的收购量,来安排最后实际补助到各县(市)区政府的具体资金数量,因此,烤烟资金安排在10月烤烟收购结束后,依据各县(市)区的最后收购量和收购价格来安排具体的考核兑现金额。

我们会根据相关数据,尽快与市烟草核实后,会同市财政局报请市政府分管领导同意后安排兑现资金。

五、绩效自结果应用

2016年全市烟农售烟收入达到21.13亿元,比2015年19.89亿元增1.24亿元,增幅6.23%,烟叶税及附加收入达到4.65亿元,比2015年的3.43亿元增收9735万元,增幅28.38%,并获省政府2016年烟叶生产先进表彰。

六、主要经验及做法

1、为确保红大、K326等特殊品种的正常生产和足够的原料供给,市级财政已连续多年对红大、K326等特殊品种生产上给予烟农种植补助、县乡村组工作人员工作经费补助、受灾补助,烤烟产业发展经费的安排,这些资金都在第一时间全额拨付种烟县(市)区,并全部用于烤烟生产支出。有力的支持了烤烟支柱产业的健康发展,特别是有效地调动了烟农种烟的积极性,确保了烤烟栽、管、烤、供等各个环节工作的全面落实。

2、基础设施建设得到进一步加强。烤烟的发展促进了其他基础设施建设,烟水工程、小水窖、人畜饮水、农田水利、道路交通、村庄建设、生态绿化等相关得到了较快的发展,给广大人民群众带来了实惠。

3、对地方结构调整、集镇建设、新农发展、社会和谐发展取到了积极的推动作用,为民生质量的提高得到了有效的保证。

七、其他需要说明的问题

受国家“控总量”的政策影响,我市烤烟种植规模和指令性收购计划呈下滑趋势。昆明属全省大型烟区之一,烤烟生产仍然是一些县区、山区半山区农民主要收入来源,“昆明烟叶”特色明显,受工业企业欢迎,逐年恢复昆明烤烟种植规模,有利于贫困地区经济社会平稳发展。自2013年起,国家烟草专卖局对烟叶生产总体规模实行严格控制,已连续五年削减烤烟生产收购计划,烤烟主产区的经济增长、农民收入受到较大影响。烤烟生产作为支柱产业仍需政府加大扶持力度,减轻农民生产成本,增加农民收入,保持烤烟生产的持续、稳定。