• 索 引 号:686175779-201809-142175
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国昆明
  • 发布日期:2018-09-19 16:52
  • 名  称:昆明市人民政府法制办公室部门2017年度部门决算公开报告
  • 文  号:

监督索引号53010000143301000

昆明市人民政府法制办公室部门2017年度部门决算公开报告

第一部分昆明市人民政府法制办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分昆明市人民政府法制办公室概况

一、 主要职能

(一)主要职能

昆明市人民政府法制办公室主要负责昆明市政府年度立法工作计划并组织实施;负责起草或组织起草重要的地方性法规、政府规章和规范性文件;负责市政府、各县(市)区人民政府和市政府各部门规范性文件的登记备案工作;负责组织清理和汇编法规、规章及规范性文件;负责审核市政府各部门编辑的法规性文件;负责昆明市人民政府法律顾问室的日常工作。负责昆明市人民政府涉法事务的处置工作及各县区的指导、监督工作;负责市政府行政复议案件的审理工作,代理市人民政府参加行政复议和行政诉讼,承办市政府行政赔偿案件;负责组织全市行政执法人员的培训、资格审查和执法证件管理。负责行使对各县(市)区人民政府、市政府各部门的行政执法监督检查职权;协调市政府部门之间在实施有关法律、法规、规章中的争议和分歧;负责昆明市人民政府重大事项决策的听证工作,指导、监督各县(市)区人民政府、市政府各部门重大决策事项听证工作。负责拟订本市推进依法行政工作计划,并负责组织协调和监督检查工。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1. 夯实法治政府建设基础。出台了《昆明市法治政府建设实施方案(2016-2020年)》,围绕七大主要任务,制定了276项任务措施,为2020年前实现法治政府基本建成的阶段性目标提供了路径遵循。制定了《昆明市2017年度法治政府建设工作计划》,确定了8个方面47个大项152项年度重点工作,充分发挥牵引和突破作用,带动法治政府建设各项工作全面深入开展。

2. 加强重点领域政府立法。把创新社会治理、改善民生和社会保障、特色产业发展培育等领域作为今年立法重点。地方性法规方面,完成了《昆明市气象灾害防御条例(草案)》等10件地方性法规草案的起草、报送工作;出台了《昆明市市场主体全程电子化登记管理办法》等2件规章。

3. 不断完善政府立法机制。我办加大探索立法工作科学化、民主化力度,不断完善政府立法体制机制。一是开展政府规章立法后评估。二是建立立法工作基层联系点。三是开展法规规章和规范性文件的专项清理。

4. 加大规范性文件管理力度。一是做好市政府规章、规范性文件的上报备案工作。完成了《昆明市档案中介服务机构管理办法》等4件政府规章的上报备案工作。二是做好规范性文件合法性审查工作。对各县(市)区、市级各部门报送我办登记的规范性文件开展合法性审查,审结登记的23件、审结退回的7件、未审结的1件。三是开展规范性文件专项检查活动。

5. 加强政府涉法事务合法性审查工作。2017年,我办共接到并处理市政府及部门交办的各类涉法事务349件,主要涉及政府与社会资本合作、投融资、土地问题、基础设施建设、重大经济合同的合法性审查,有效地促进了全市经济社会有序发展,切实维护了社会和谐稳定。

6. 不断完善政府法律顾问制度。一是开展市委市政府法律顾问、法律专家咨询委员会委员的选聘工作。二是开展政府法律顾问制度研究。将《昆明市完善政府法律顾问制度研究》申报为社会科学规划研究课题,开展政府法律顾问制度研究。

7. 深入开展“昆明市依法行政示范单位”创建活动。我办以市推法办名义下发了《关于报送2017年“昆明市依法行政示范单位”培育对象的通知》,对全市“依法行政示范单位”创建工作进行了安排和部署。各地、各部门按照工作部署,积极组织开展申报工作。全年共有70家单位上报了示范单位创建申请,经严格审查,共推荐40家单位为培育对象,对37家单位进行了验收。

8. 加强执法监督管理。一是加强行政执法投诉案件办理。共处理2起盐务执法投诉案件,在做好盐务执法跟踪调查的同时,积极引导企业依法维权。二是加强执法人员培训。全年共举办法律知识培训11期,共培训执法人员3018余人,办理执法证件3026份。

9. 开展2017年度行政执法案卷评查工作。我办始终将执法案卷评查工作作为强化重点领域执法监督的重要举措之一。一是积极参加省级评查。二是开展全市集中评查。2017年,共集中评查行政执法案卷1072件。

10. 依法办理行政复议案件。我办严格依法依规、按时高效办理行政复议案件。2017年,我办代市政府共收到行政复议申请70件,其中:受理25件、不予受理9件、补正材料17件、告知19件。

11. 积极履行行政应诉和被复议工作职责。2017年以市政府为被告的行政诉讼共36件,比上年增加了38.5%;以市政府作为被申请人的被复议案件共2件。

12. 加强行政机关出庭应诉工作。一是制定《昆明市行政机关出庭应诉规定》。切实解决行政应诉工作中存在的消极对待、执行人民法院生效裁判不到位、行政应诉能力不强等问题,进一步加强和改进行政应诉工作。二是抓好法定代表人出庭应诉工作。将法定代表人出庭应诉情况纳入依法行政目标考核,推动法定代表人出庭应诉制度的落实。

13. 完善行政调解制度。我办按月形成行政调解数据及情况分析报告上报市委政法委,为维护社会稳定、创建和谐社会提供重要参考。2017年,全市各地、各部门共发生矛盾纠纷9531件,通过行政调解调处纠纷7453件,调处率为78.2%。

二、 部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市人民政府法制办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。昆明市人民政府法制办公室机构规格为正县处级,内设综合处、立法处、行政执法监督处、行政复议处、规范性文件备案处和法律事务处共6个内设机构(正科级)以及机关党总支。2017年机构无变化。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市人民政府法制办公室部门2017年末实有人员编制27人。其中:行政编制27人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人,其中,主任1名(正县级),副主任3名(副县级)。行政工勤人员0人,事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市人民政府法制办公室部门2017年度收入合计7,094,080.95元。其中:财政拨款收入7,094,080.95元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年收入决算对比(2016年6,997,622.31元),增加96,458.64元,增加原因是2017年下半年财政追加了津补贴收入(改革性补贴)的因素。

2017年收入比重图表

2017年收入比重图表

2017年收入增长图表

2017年收入增长图表

二、 支出决算情况说明

昆明市人民政府法制办公室部门2017年度支出合计7,094,080.95元。其中:基本支出5,322,380.95元,占总支出的75.03%;项目支出1,771,700.00元,占总支出的24.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出决算对比(2016年6,997,622.31元),增加了96,458.64元,增加原因是2017年下半年按照文件规定增加了改革性补贴支出的因素。

支出比重图表

支出比重图表

(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市人民政府法制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,322,380.95元。与上年对比(2016年5,226,322.31元),增加了96,458.64元,增加原因是2017年下半年按照文件规定增加了改革性补贴支出的因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.19% 。

基本支出比重图表

基本支出比重图表

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市人民政府法制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,771,700.00元。与上年对比(2016年1,771,700.00元),无增减变化。项目支出主要用于三个方面:一是用于支付昆明市法律顾问费及涉法事务处置工作酬劳。二是用于支付全市执法案卷评查工作开展、示范单位验收以及行政复议案件办理等支出。三是用于支付开展年度内地方性法规的起草、报送工作和开展政府规章规范性文件上报备案,以及完成政府地方性法规、规章立法计划编制等工作等费用。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市人民政府法制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,094,080.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出决算对比(2016年6,997,622.31元),增加了96,458.64元,增加原因是2017年下半年按照文件规定增加了改革性补贴支出的因素。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出6,691,235.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.32%。主要用于保障人员工资、社保费、日常办公经费以及专项公开开展发生的费用。

2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无外交类支出。

3. 国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国防类支出。

4. 公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无公共安全类支出。

5. 教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无教育类支出。

6. 科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无科学技术类支出。

7. 文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无文化体育与传媒类支出。

8. 社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无社会保障和就业类支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无医疗卫生与计划生育类支出。

10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无节能环保类支出。

11. 城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无城乡社区类支出。

12. 农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无农林水类支出。

13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无交通运输类支出。

14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无资源勘探信息类支出。

15. 商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无商业服务业类支出。

16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无金融类支出。

17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无援助其他地区类支出。

18. 国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国土海洋气象类支出。

19. 住房保障(类)支出402,845.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无粮油物资储备类支出。

21. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无其他类支出。

22. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务还本类支出。

23. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务付息类支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市人民政府法制办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元,支出决算为7,029.00元,完成预算的14.06%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为7,029.00元,完成预算的14.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我办认真贯彻执行“中央八项规定”,严格控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年的45,380.49元减少38,351.49元,下降84.51%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少36,402.49元,下降100%;公务接待费支出决算减少1,949.00元,下降21.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是2016年底我办实行公务用车改革,车改后无保留公务车辆,故2017年无公车购置及运行费用。二是严格控制公务接待标准和接待人次,2017年公务接待费也有所降低。

“三公”经费对比图表

“三公”经费对比图表

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出7,029.00元,占100.00%。具体情况如下:

三公”经费比重图表

“三公”经费比重图表

1. 因公出国(境)费支出0.00元,全年无因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。主要是实行了公车改革的结果。

3. 公务接待费支出7,029.00元。其中:国内接待费支出7,029.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省外法制机构到我办进行法制交流的学习发生的接待支出。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市人民政府法制办公室部门2017年机关运行经费支出755,165.00元,与上年(2016年708,225.38元)对比,增加了46,939.62元,,主要原因是:人员增加的缘故。部门机关运行经费主要用于保障机关日常正常开展而产生的水费、办公费、维修费、会议费、培训费、退休活动费、福利费以及工会经费等行政开支费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市人民政府法制办公室部门资产总额691,169.23元,其中,流动资产198,520.23元,固定资产492,649.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少566,664.50元,其中;流动资产减少17,589.50元,固定资产减少549,075.00元。总资产减少的原因是:2016年公务用车改革后,原有3辆公务车经有关部门进行资产核销手续和资产下账审批,在2017年中进行资产下账处置。

QQ截图20190201105523

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年部门年度政府采购支出总额14,700.00元。其中:购买办公桌6张计7,200.00元,购买会议椅子15把计7,500.00元。

2017年政府采购情况表

QQ截图20190201105558

(四)重点预算绩效情况

按照《昆明市财政局关于做好2017年度预算绩效管理工作考核有关事项的通知》(昆财绩〔2017〕46号)文件要求,我办及时按照要求开展了2017年度绩效管理工作,我办逐项逐条认真对照自查,对每一细项认真核实,整理工作台账记录,逐项打分,汇总形成我办绩效管理工作考核总评分。在自评的基础上,我办还邀请了第三方专业评价机构(会计师事务所)对我办2017年财政资金使用进行了客观的绩效评价。绩效评价紧紧围绕年度目标工作任务开展,评价过程中采用绩效评价指标体系进行。经评价,我办整体绩效优良。详见《昆明市人民政府法制办公室2017年度整体支出绩效自评报告》。

(五)其他重要事项情况说明

2017年固定资产下账549,075.00元,原因是实行了公务用车改革,我办3辆公车全部进行了车改,故核销账面原值549,075.00元。当年新增固定资产14,700.00元,新增资产为办公桌椅。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的财政收入资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行,开展政府法制工作方面的支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(类):指机关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(1)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(2)购房补贴:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

6、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费是指维持机构正常运转但不能归集到个的各项支出。

7、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 人员经费:指支付给人员的基本工资、津贴补贴、奖金以及缴纳的“五险一金”等费用支出。

9. 日常公用经费:指办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 年末结转和结余:是单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

12. “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的公务接待支出。

(1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000143301111

    附件:

    昆明市人民政府法制办公室2017年决算公开表格

    昆明市人民政府法制办公室2017年整体支出绩效自评报告