• 索 引 号:686175779-201809-142565
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国昆明
  • 发布日期:2018-09-21 14:16
  • 名  称:昆明市国家保密局部门2017年度部门决算
  • 文  号:

第一部分  中国共产党昆明市国家保密局概况

一、 主要职能:昆明市国家保密局是市委保密委员会的办事机构,又是市人民政府主管保守国家秘密工作的职能部门,属于市委办公厅归口管理的副县级机构。单位主要职能是:

1.贯彻落实国家和省、市关于保密工作的方针、政策、决定、指示,参与有关部门制订地方性保密规章制度,督促检查《保密法》等保密法律法规的贯彻实施。

2.制定全市保密工作计划并组织实施,指导、协调、检查全市各地、各部门、各单位的国家秘密、工作秘密、商业秘密的保密管理工作。

3.督促、指导全市国家秘密事项及其密级的确定和调整工作,监督各部门、各单位严格执行国家秘密及其密级范围的各项规定,负责全市保密要害部门、部位的审查确定。

4.负责制定实施全市保密法制宣传教育规划,组织、指导全市保密法制宣传教育工作,普及保密知识,增强保密意识。组织开展保密培训工作,协调、指导有关部门加强保密业务培训。

5.加强对全市政治、经济、科技和文化等领域保密工作的指导,负责国家及省、市各种统一考试期间的保密监管工作,协同有关单位制定涉及国家秘密的重点项目和重大涉外活动的保密方案并监督实施。

6.组织开展保密检查,督促有关部门依法对泄密事件进行查处。组织查处重大泄密案件,配合有关部门对泄露的国家秘密采取补救措施。

7.负责对外提供秘密资料的审查,负责国家秘密及商业秘密文件、资料、其他秘密载体的出境审查办理工作。负责对国家秘密载体印制资质单位、涉密项目保密监管工作,以及全市涉密纸介质文件、资料和电子存储载体的统一销毁工作。

8.管理和指导保密技术工作,负责制定并组织实施全市保密技术发展规划,指导保密技术产品及设备的研制、开发、推广应用和维护。负责本市涉及国家秘密的通信、重点要害部位及场所、办公自动化、计算机信息系统等建设的审批和保密管理工作。负责对全市党政机关、重点部门和部位的公共信息网络及计算机信息系统等专用设备的涉密程度、保密性能和执行相关保密法规的情况进行保密检查,指导、监督各单位采取保密防范技术措施。负责对各部门、各单位在信息网络上的信息进行保密监督,对泄密案件进行查处。负责协调安装党政专用电话,协调解决使用中出现的有关问题。

9.加强新形势下保密工作热点、难点问题的调查研究,提出改进和加强保密工作的意见、建议和办法,经批准后组织实施。

10.承办市委保密委日常事务工作,代表市政府处理有关涉外保密事项。

11.承办上级交办的工作任务。

二、 部门基本情况:纳入2017年部门预算编报的单位共1个,其中行政单位1个。 编制2017年部门预算时,在职在编实有人数16人,其中:财政全供养16人;在编实有车辆2辆,退休人员6人。

第二部分  2017年度部门决算

详见附件:2017年度部门决算表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明市国家保密局部门2017年度收入合计7,520,876.00元。其中:财政拨款收入7,520,876.00元,占总收入的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加1,347,676.00元,比预算数增长了18.08%,主要因为年初追加项目预算。

二、 支出决算情况说明

昆明市国家保密局部门2017年度支出合计7,520,876.00元。其中:基本支出3,171,076.00元,占总支出的42.16%;项目支出4,349,800.00元,占总支出的57.84%。支出增加1,347,676.00元,比预算数增长了18.08%,主要用于追加项目预算支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党昆明市国家保密局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,171,076.00元。与上年对比基本支出增加198776元,比预算数增长了3%,主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出略有增加。全年基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.43% 。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市国家保密局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,349,800.00元。与上年对比专项业务工作的经费支出增加1,279,800.00元,比预算数增长了30%,经费支出主要用于完成特定的保密工作任务或事业发展目标,保障全市保密宣传、保密执法检查、保密科技建设等专项业务工作方面的开支。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市国家保密局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,520,876.00元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款收入增加1,347,676.00元,比预算数增长了18.08%,主要因为年初追加项目预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出24,720.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要缴纳职工住房公积金和购房补贴支出。

2. 公共安全(类)支出7,197,910.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.71%。 主要用于全市保密宣传、保密执法检查、保密科技建设等专项业务工作方面的开支。

3. 住房保障(类)支出298,246.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市国家保密局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出支出决算为393,142.63元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为384,642.63元;公务接待费支出决算为8,500.00元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因部分公务用车达到强制报废年限重新购置使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加383,142.63元。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元;公务用车购置及运行费支出决算增加384,642.63元;公务接待费支出决算减少1,500.00元,下降15.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因部分公务用车达到强制报废年限重新购置使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出384,642.63元,占97.84%;公务接待费支出8,500.00元,占2.16%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出384,642.63元。其中:

公务用车购置支出336,278.63元,购置车辆1辆。公务用车达到强制报废年限重新购置使用。

公务用车运行维护支出48,364.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保密全市保密考务工作、保密检查、保密宣传教育等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8,500.00元。其中:国内接待费支出8,500.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次98人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保密目标责任考核、保密宣传教育等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市国家保密局部门2017年机关运行经费支出457,590.00元。部门机关运行经费主要用于为保障单位运行用于支付各种办公及印刷费、差旅费、工会经费、邮电费以及其他费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市国家保密局部门资产总额3,671,527.63元,其中固定资产3,459,687.63元,无形资产211,840.00元。与上年相比,本年资产总额增加3,671,527.63元,其中固定资产增加3,459,687.63元,无形资产增加211,840.00元。处置车辆2辆,账面原值298833元。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4. “三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

附件:2017年度部门决算表