• 索 引 号:686175779-201809-143086
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 中国昆明
  • 发布日期:2018-09-29 09:48
  • 名  称:昆明市市级机关事务管理局2017年部门整体支出绩效自评报告
  • 文  号:

项目名称:昆明市市级机关事务管理局部门整体支出

部门名称:昆明市市级机关事务管理局          

评价机构:昆明市市级机关事务管理局          


评价小组成员:

03


第一部分 摘 要

一、 部门概况

(一)市机关事务局是昆明市政府管理的部门机构,正县级,事业编制为55名。市机关事务局内设内设办公室、财务处、国有资产管理处、政府采购办公室等10个处室和纪检监察室、机关党委等机构。主要包括承研究制定市级机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施;根据机关后勤改革的要求,负责提出机关服务中心设置的意见,对委托服务单位的资质进行审查;监督管理市级机关及部分事业单位的国有资产;负责市政府在公务活动中有关部门赠送礼品的管理等13个方面的职能。

(二)市机关事务局2017年度市本级财政预算批复10,608.04万元,2017年度决算为10,608.04万元,其中:基本支出5,331.54万元;项目支出5,276.50万元;预算执行率为100.00%。

(三)市机关事务局主要执行《昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、《昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度。2017年度政府采购方式和程序合法、合规。

二、 评价结论及绩效分析

1. 评价结果

本次市机关事务局部门整体支出绩效自评得分96.00分,评价等级为“优”。

2. 主要绩效

市机关事务局2017年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2017年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,完成了《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达<昆明市市级机关事务管理局2017年度主要工作目标>的通知》(昆政目督发〔2017〕42号)中规定的主要工作。实现年度目标,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。

三、 问题和建议

(一)存在的问题

1. 预算绩效管理水平有待提高

2. 队伍建设和机制创新尚需加强

(二)改进措施及建议

1. 强化预算绩效管理意识,提高预算绩效管理水平

2. 加强队伍建设和机制创新


第二部分 正 文

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号)、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办〔2013〕72号)、《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办〔2013〕129号)、《昆明市财政局关于开展2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号)、《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号)及《昆明市市级机关事务管理局2017年度市本级预算支出绩效自评工作方案》的要求,昆明市市级机关事务管理局(以下简称“市机关事务局”)于2018年4月至5月对2017年度部门整体支出进行了绩效自评。现将自评情况报告如下。

一、部门概况(一)部门机构设置、编制

1. 单位机关设置

市机关事务局内设办公室、财务处、国有资产管理处、政府采购办公室、房产基建处、车辆管理处、机关后勤体改处、绿化处、保卫处和人事教育处等10个处室和机关党委、纪检监察机构。

2. 单位编制

市机关事务局是昆明市政府管理的部门机构,正县级,事业编制为55名。其中:局长1名(市政府副秘书长兼),副局长4名;中层领导职数24名。工勤人员以外的工作人员列入国家公务员管理。机关工勤人员编制8名。为离退休干部服务的工作机构和人员编制,按有关规定另行核定。

(二)部门职能

根据《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市市级机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(昆政办通〔2002〕94号)的内容,市机关事务局主要职责为:

1. 根据党和国家的有关方针、政策,结合市级机关的具体情况,研究制定市级机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2. 积极配合市级机关后勤体制改革,会同有关部门研究拟订相关政策、制度和办法,制定后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题,对市级机关后勤管理工作进行业务指导,直接承担市政府机关的后勤工作。

3. 根据机关后勤改革的要求,负责提出机关服务中心设置的意见,对委托服务单位的资质进行审查。

4. 负责市政府机关经费在市级机关事务管理局管理的单位和局属单位经费的预算管理;负责市政府机关后勤服务单位的财务管理并监督执行。

5. 监督管理市级机关及部分事业单位的国有资产;负责市政府在公务活动中有关部门赠送礼品的管理。

6. 组织实施市级机关及部分事业单位的政府采购。

7. 负责对市级机关基本建设项目进行预审,对市政府机关重大基建项目进行管理并组织实施。

8. 对市级机关行政办公房地产权、驻外联络(办事)处房地产权进行管理,制定房产管理制度。负责市政府机关办公用房的管理、维护、调配工作。

9. 负责市级党政机关和事业单位小汽车定编管理,汽车编制核查调整和车辆配备使用等工作。

10. 负责市级机关后勤工作人员岗位培训工作的业务指导、组织协调和督促检查;负责市级机关工勤人员和从事机关服务工作的工人的职业技能等级培训工作。

11. 会同有关部门负责党和国家领导人、省部级领导干部的接待服务工作;会同有关部门承办市内重要会议及重大活动的后勤服务工作;配合外事部门承办重要外宾的接待工作;承担市领导交办的其他接待服务工作。

12. 负责市级机关有关社会事务综合管理,协调管理机关办公区域的安全保卫工作;归口管理市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、计划生育、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

13. 承办市委、市人大、市政府、市政协、市纪委和上级机关交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况

市机关事务局已完成昆明市人民政府目标管理督查办公室下达的重点目标、职能目标、争取目标和党建目标4个方面的43项工作。

根据《中共昆明市委办公厅 昆明市人民政府办公厅关于2017年目标管理绩效考核结果的通报》(市委办〔2018〕21号)的通报结果,市机关事务局2017年度工作完成情况为良好,考核得分为98.85分。

(四)部门管理制度

市机关事务局截至2017年12月31日已制定了《昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、《昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度。

(五)部门资金来源及使用情况

1. 部门资金来源

市机关事务局2017年度预算资金为10,844.54万元,资金来源主要为财政预算资金和自筹资金,其中:财政预算资金10,608.04万元,自筹资金236.50万元;自筹资金主要为昆明市市级机关会议中心为弥补2017年度昆明会堂常规物业管理(会议服务保障和设施设备维护付)的营业收入。

2. 资金使用情况

截至2017年12月31日,市机关事务局2017年度共使用资金10,844.54万元,预算执行进度完成率为100%。

(六)政府采购情况

市机关事务局2017年度共实施政府采购3,873.48万元,其中:财政预算资金3,636.98万元,自筹资金236.50万元;2017年度政府采购中服务类项目采购金额为3,765.44万元,设备类采购金额为108.04万元;采购方式、程序均符合相关要求。

(七)固定资产情况

1. 固定资产制度制定情况

为规范固定资产管理,实现固定资产的优化配置,市机关事务局制定了《昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》及《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》国有资产管理实行“统一负责、分工协作”的管理机制,资产管理处室、使用处室和财务管理处室各司其职、共同保障资产的完整与有效利用。

2. 固定资产管理情况

根据2017年市机关事务局决算报表显示及现场抽查核实,截止2017年12月31日,市机关事务局账面固定资产总额22,618.30万元,在用固定资产总额为22,618.30万元,资产使用率为100%,无已损坏不能继续使用和闲置的固定资产。

3. 固定资产增减情况

2017年度市机关事务局通过政府采购新增固定资产88.85万元,资产增加审核审批程序规范,采购合同、发票、采购清单等原始凭证齐全。

二、绩效目标(一)部门总目标

昆明市市级机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作,保证了市级行政中心工作高效有序运转,促进了市委、市政府各项决策部署的落实,为现代新昆明建设做出积极贡献。

(二)部门项目具体计划目标

根据《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达,昆明市市级机关事务管理局2017年度主要工作目标>的通知》的要求,市机关事务局2017年度具体计划目标主要分为:重点目标、职能目标、争取目标和党建目标四个方面;重点目标和职能目标共包括33项,具体为

1. 重点目标

(1)按照上级安排,完成创建文明城市中我局承担的有关工作;

(2)做好制定《昆明市机关事务管理办法》的立法调研工作;

(3)完成《昆明市公共机构节约能源资源“十三五”规划》编制,并印发全市组织实施;

(4)根据《昆明市行政事业单位内部控制规范实施工作方案》要求,完成内控体系建设中的制度建设工作;

(5)完成2016年政府采购工作任务,力争货物采购资金节约率达到4%;

(6)严格落实各项安全保卫工作制度,协助驻地公安机关和消防部门做好市级行政中心的社会治安和消防安全防范工作,确保市级行政中心无重大治安案件和消防安全事故发生;

(7)根据上级安排,完成上级安排的会议服务保障工作;

(8)积极推进后勤服务工作社会化,对事务性管理服务,以合同、委托等方式向社会购买;

(9)积极参加市总工会组织全市开展的“七十二行大练兵、大比武”活动,力争取得好成绩;

(10)按照省委、省政府关于省市联动开展“绿化昆明•共建春城”植树活动工作的安排部署,以及《关于印发省市联动开展“绿化昆明•共建春城”义务植树活动工作方案的通知》和《关于加快推进“省市联动•绿化昆明•共建春城”植树活动的通知》要求,完成各项年度工作。

2. 职能目标

(1)牵头组织认真做好市级行政中心“消防安全、治安防范”及专项目标考核评定工作;

(2)根据国家和省的统一部署,组织开展2017年全市公共机构节能宣传周活动;

(3)根据《公共机构能源审计管理暂行办法》,全市组织完成6家公共机构能源审计工作;

(4)完成行政中心进驻单位住址证明、经营单位场所证明和干部职工落户证明的出具工作;完成各类周转房、博士公寓的维修管理工作和日常保障工作;

(5)完成1家局属单位的内部审计工作;

(6)严格落实公务用车购置审批有关要求和规定,做好公务用车购置审批工作,确保不出现超编、超标审批购置车辆;

(7)组织开展1次驻市级行政中心各单位的社会治安和消防安全业务培训;

(8)组织1次非正常群体性上访事件处置演练;

(9)组织市级行政中心开展社会治安、消防安全大检查活动,全年不少于2次;

(10)组织市级行政中心开展春节、国庆等重大节日的卫生大检查活动,全年不少于4次;

(11)组织市级行政中心开展食品安全卫生大检查活动,全年不少于4次,确保全年不出现重大食品安全事故;

(12)全年市级行政中心开展2次(半年1次)社会化外包服务单位满意度调查,确保综合满意率达到80%;

(13)行使行政中心设备设施监管主体职能,确保行政中心各类设施设备运转正常;

(14)根据考核要求,做好公开招标确定的安保、设施设备运行维修维护、绿化管养、卫生保洁等服务单位的月度和年度考核;

(15)保证市级行政中心室外绿化植物成活率达到90%以上;

(16)认真做好苗木管养和森林防火工作,确保实现零火灾目标;

(17)按照《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》,完成2017年度预算绩效工作;

(18)按照《昆明市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改方案》,按时完成中央环境保护督察反馈意见问题的整改任务;

(19)认真承办省市人大代表建议和政协提案,实现“办复率”、“面商率”100%,逐步提高“落实率”;

(20)认真做好政府信息与政务公开工作;

(21)落实《昆明市人民政府办公厅关于2017年度全市政府系统政务信息工作目标考核的通知》,抓好政务信息报送工作;

(22)认真做好信访、“挂包帮”对口帮扶、突发事件应对、市12345非应急服务“一号通”平台、档案管理、市级机关参与无偿献血、党务政务微博管理工作以及落实《昆明市2017年度市级机关保密工作目标责任书》;

(23)贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》及配套文件,确保市政府常务会议决策事项、市政府领导批交办事项、市政府督查事项落实到位。

三、评价思路和过程(一)评价思路

本次评价的内容主要是针对市机关事务局为实现2017年度的重点目标和职能目标所支出财政资金的经济性、效率性和效益性,包括绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度和采取的措施,以及绩效目标的实现程度及效果等;主要从部门决策、部门管理、部门绩效3个方面构建评价指标体系。

本次评价指标分为4级,包括3个一级指标,11个二级指标,44个三级指标,56个4级指标。三个一级指标所占权重分别为35%、20%、45%,分值分别为35分、20分、45分。

(二)评价目的

通过绩效评价掌握部门整体支出情况,从部门决策、部门管理、部门履职情况及部门绩效等方面找出单位行政运行中存在的问题,紧扣提高行政效能的主题,提出相应的改进意见和建议,以提高部门绩效管理意识,切实推进绩效管理,完善预算管理制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证单位整体运行及资金使用管理的规范性、安全性和有效性,提高部门的工作效率和资金使用效益。

(三)绩效评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

3. 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2011〕285号;

4. 《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》(云政办发〔2012〕190号);

5. 《云南省财政厅关于进一步规范财政支出绩效评价管理工作的通知》(云财绩〔2013〕46号);

6. 《昆明市行政事业单位国有资产管理暂行办法》(昆政办﹝2012﹞10号);

7.《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(昆政办﹝2013﹞72号);

8.《昆明市人民政府办公厅关于印发<昆明市预算绩效管理暂行办法>的通知》(昆政办﹝2013﹞129号);

9.《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市党政机关国内公务接待管理实施细则〉的通知》(昆办发〔2014〕19号);

10.《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政办〔2016〕12号);

11.《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政办〔2016〕61号);

12. 《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达<昆明市市级机关事务管理局2017年度主要工作目标>的通知》(昆政目督发〔2017〕42号);

13. 《昆明市财政局关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》(昆财办〔2015〕14号)

14. 《昆明市财政局关于印发<昆明市预算绩效管理工作考核办法(试行)>的通知》(昆财绩〔2016〕83号);

15. 《昆明市财政局关于开展预算绩效管理改革工作落实情况监督检查的通知》(昆政绩〔2017〕32号)

16. 《昆明市财政局关于批复2017年部门预算的通知》(昆财行〔2017〕17号);

17. 《昆明市财政局关于开展市2017年度市本级预算支出绩效自评工作的通知》(昆财绩〔2018〕56号);

18. 《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号);

19. 《昆明市市级机关事务管理局2017年度市本级预算支出绩效自评工作方案》。

(四)评价对象及评价时段

本次自评的对象主要是市机关事务局2017年部门整体支出情况,主要包括:单位整体基本支出、项目支出和资产运行,以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。本次绩效自评的时段为2017年1月1日至2017年12月31日。

四、评价结论和绩效分析(一)评价结论

1. 评价结果

本次市机关事务局部门整体支出绩效自评得分96.00分,评价等级为“优”。指标得分情况详见下表:

评价得分简表

04

2. 主要绩效

市机关事务局2017年度按照《部门(单位)整体支出绩效目标申报表(2017年度)》中设定年度主要工作内容开展工作,完成了《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达<昆明市市级机关事务管理局2017年度主要工作目标>的通知》(昆政目督发〔2017〕42号)中规定的主要工作。实现年度目标,预算配置合理,管理规范,职责履职良好。主要表现在以下方面:

(1)部门决策方面:部门中长期规划目标明确合理,年度工作计划与年度工作目标相一致,并与部门中长期规划目标相结合;部门职能科学合理,与年度工作计划与年度工作目标互相衔接;基本支出预算配置合理;但绩效目标的设定不科学、指标细化量化不够、缺乏可考核性,但项目支出预算编制方面有待加强。

(2)部门管理方面:预算管理规范,预算完成率达到要求;预算管理制度完善,规范了财务管理工作;“三公经费”实际执行数严格控制在预算内;管理制度健全且有效执行;政府采购合理规范。

(3)部门绩效方面:紧紧围绕年初确定的目标,进一步强化组织领导,较好的完成了年度工作任务,职责履行良好;社会公众和服务对象满意度良好,目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度;但在队伍建设和机制创新方面还有待加强。

(二)具体绩效分析。

1. 部门决策过程分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为35分,实际得分33.00分(占该项目满分值的94.29%),绩效分析情况具体如下:

(1)部门中长期规划目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的100%),反映出市机关事务局中长期规划目标设定明确,与政府中长期规划目标相适应,且与部门职能相适应。

(2)年度工作目标的明确性与合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度工作目标设定明确合理。

(3)年度工作计划与年度工作目标的一致性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度工作计划与部门年度工作目标相一致。

(4)绩效目标合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分2分(占该指标分值的比率为66.67%),因市机关事务局2017年度《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学,指标细化量化不够,缺乏可考核性,故扣除1分。

(5)绩效指标明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分2分(占该指标分值的比率为66.67%),因市机关事务局2017年度《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》绩效目标的设定不科学,指标细化量化不够,缺乏可考核性,故扣除1分。

(6)部门职能的明确性与科学性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局职能界定明确科学,且有相关文件作为支撑。

(7)年度工作目标与部门职能的适应性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局所设定的具体目标与部门职能相适应。

(8)年度具体工作与部门职能的匹配性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度具体工作与部门职能相匹配。

(9)部门内设科室及下属单位职责的明确性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映了市机关事务局内设科室及下属单位具体职责明确。

(10)基本支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度基本支出预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制。

(11)项目支出预算合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局2017年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围的合理性。

(12)人力资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100.00%),反映市机关事务局在核定人员的编制与部门工作内容上较为合理性。

(13)办公资源投入合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分2分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局现有办公资源能满足部门日常工作需求。

(14)重点项目资源分配合理性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为3分,实际得分3分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局能够全面完成当年工作目标任务。

2. 部门管理情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为20分,实际得分20分(占该项目满分值的100%),绩效分析情况具体如下:

(1)基本支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度基本支出预算执行程度达到要求。

(2)项目支出预算执行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率100%),反映出市机关事务局2017年度项目支出预算执行程度达到要求。

(3)“三公经费”控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≤100%。

(4)预算调整情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局根据预算实际执行情况及时合规进行预算调整。

(5)财务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局财务管理制度健全且执行有效。

(6)资金使用合规性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度预算资金的使用符合相关财务管理制度的规定。

(7)财务监控的有效性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为4分,实际得分4分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年度财务监控监督工作的有效性。

(8)在职人员控制率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),市机关事务局本年度实际在职人员数与编制数的比率≤100%,反映出市机关事务局对人员成本的控制程度。

(9)人力资源管理执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局人力资源管理的健全性及执行规范性。

(10)资产管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局资产管理制度健全且执行有效。

(11)固定资产在用率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局固定资产在用率达到95%以上。

(12)业务管理制度健全性及执行情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局业务管理制度健全且执行有效。

(13)政府采购规范性

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局政府采购方式、程序都符合相关规定。

(14)监督考核情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%)。反映出市机关事务局政对项目的实施进行监督。

3. 部门绩效实现情况分析

从综合评价得分情况看,部门决策指标满分为45分,实际得分44分(占该项目满分值的97.78%),绩效分析情况具体如下:

(1)机关后勤管理、服务规划编制工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年按照相关规定完成了机关后勤管理、服务规划编制工作。

(2)机关后勤体制和改革政策、办法拟定工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局2017年按照相关规定完成了机关后勤体制和改革政策、办法拟定工作。

(3)行政中心卫生保洁服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年度卫生保洁服务工作计划完成了行政中心卫生保洁服务工作。

(4)行政中心设施设备运行维护维修工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年度行政中心设施设备运行维护维修工作计划完成了行政中心设施设备运行维护维修工作。

(5)行政中心安保服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年度行政中心安保服务工作计划完成了行政中心安保服务工作。

(6)行政中心绿化管养服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年度行政中心绿化管养服务工作计划完成了行政中心绿化管养服务工作。

(7)行政中心餐饮外包及监管工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年度行政中心餐饮外包及监管工作计划完成了行政中心餐饮外包及监管工作。

(8)能源审计工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局按照年初制定的能源审计工作计划完成了能源审计工作。

(9)节能部署考核工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局节能部署考核工作。

(10)节能宣传周工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了节能宣传周工作。

(11)党和国家、省部级领导接待服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了会同有关部门做好党和国家、省部领导接待服务工作。

(12)市内重要会议及重大活动后勤服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了会同有关部门做好市内重要会议及重大活动后勤服务工作。

(13)外宾接待服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了配合外事部门做好重要外宾的接待工作。

(14)其他接待服务工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了做好市领导交办的其他接待服务工作。

(15)公务用车制度修编、完善工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了公务用车制度修编、完善工作。

(16)公务用车运行维护工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了公务用车运行维护工作。

(17)行车安全教育培训完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了行车安全教育培训工作。

(18)领导用车及时保障情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已保障了领导的及时用车。

(19)接待服务用车及时保障情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已及时保障了接待服务用车。

(20)车辆年审工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了车辆年审工作。

(21)政府采购服务规章制度拟定工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了政府采购服务规章制度拟定工作。

(22)政府采购服务政策宣传工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了反映出市机关事务局已完成了政府采购服务政策宣传工作。

(23)政府采购服务信息发布及时率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已及时发布了政府采购服务信息。

(24)政府采购服务工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了政府采购服务工作。

(25)政府采购服务工作完成及时率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了政府采购服务工作。

(26)政府采购服务工作程序合规率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局政府采购服务工作程序合规。

(27)政府采购服务工作档案归档率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已将政府采购服务工作档案归档。

(28)干部职工教育培训工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局完成了干部职工教育培训工作。

(29)干部职工考录、调配、任免、考核、奖惩工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了干部职工考录、调配、任免、考核、奖惩工作。

(30)其他人事工作完成率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了其他人事工作。

(31)行政四机关会议服务保障工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了行政四机关会议服务保障工作。

(32)昆明会堂会议服务保障工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了昆明会堂会议服务保障工作。

(33)重点职能目标工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了重点职能目标工作。

(34)争取职能目标工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了争取职能目标工作。

(35)绿化基地工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了绿化基地工作。

(36)其他重点职能目标工作完成情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为0.5分,实际得分0.5分(占该指标分值的比率为100%),反映出市机关事务局已完成了其他重点职能目标工作。

(37)水电气正常运行率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市级行政中心的100%正常运行。

(38)设施设备的正常运转率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市级行政中心的电梯等设施设备100%正常运行。

(39)车辆正常运转率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局通过车辆管理工作职责的履行,有效确保保障机关、事业单位的正常用车。

(40)消防安全保障情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局通过安保工作职责的履行,有效确保行政中心消防安全。

(41)安防保障情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局通通过安保工作职责的履行,有效确实现防盗、防爆、防毒、防交通事故等目标。

(42)应急突发事件处理率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局通过安保工作职责的履行,有效协助相关部门处置应急突发事件。

(43)人均水耗降低率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局本年度人均水耗较上年度人均水耗相比呈降低趋势。

(44)人均电耗降低率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局本年度人均电耗较上年度人均水耗相比呈降低趋势。

(45)人均综合能耗耗降低率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局本年度人均综合能耗较上年度人均水耗相比呈降低趋势。

(46)节能降耗政策知晓率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映市机关事务局通过安保工作职责的履行,有效确保行政中心消防安全。

(47)设施设备维修服务满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对设施设备维修服务满意度≥90%。

(48)车辆服务满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对车辆服务满意度≥90%。

(49)安保服务满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对安保服务满意度≥90%。

(50)绿化管养服务满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对绿化管养服务满意度≥90%。

(51)卫生保洁服务满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对卫生保洁服务满意度≥90%。

(52)接待服务好评率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),接待对象对接待服务好评率≥90%。

(53)会议服务好评率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),社会公众和服务对象对会议服务满意度≥90%。

(54)投诉降低率

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映服务对象投诉率有所下降。

(55)采购供应商满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映供应商满意度≥90%。

(56)采购机关事业单位满意度

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反映采购机关事业单位满意度≥90%。

(57)队伍建设情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分1分(占该指标分值的比率为50%),反应出市机关事务局管理人员定期接受培训,熟悉政策、提高业务能力等方面的工作尚有待加强,故扣除1分。

(58)信息共享、公开情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为1分,实际得分1分(占该指标分值的比率为100%),反应了市机关事务局已按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息、绩效信息及其他信息,做的了相关部门信息共享。

(59)长效管理创新情况

根据综合评价得分情况,此项指标满分为2分,实际得分1分(占该指标分值的比率为50%),因市机关事务局人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等还有待加强,故扣除1分。

五、存在的问题(一)预算绩效管理水平有待提高

一是市机关事务局对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成系统的管理制度文件。

二是绩效目标申报表填报质量有待提高。昆明市市级机关事务管理局按照昆明市财政局的要求填报了绩效目标申报表,但绩效目标申报表尚存在填报不规范、内容不完整、无勾稽关系等情况。如,《昆明市人民政府目标管理督查办公室关于下达<昆明市市级机关事务管理局2017年度主要工作目标>的通知》(昆政目督发〔2017〕42号)的要求,市机关事务局2017年度具体计划目标主要分为:重点目标、职能目标、争取目标、党建目标等4个方面43项工作任务,但市机关事务局填列的绩效目标申报表的年度主要工作内容未完全涵盖。

(二)队伍建设和机制创新尚需加强

市机关事务局已于2017年度开展了业务及政策上的培训,但所涉及的仅是管理干部,未针对部门全体人员,队伍的建设方面有待加强;同时,市机关事务局已建立了人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施,但所建立的管理创新机制和措施不够明确和细化,机制创新方面尚需加强。

六、改进措施及建议(一)1.强化预算绩效管理意识,提高预算绩效管理水平

1. 完善预算绩效管理制度的建立工作。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成系统的管理制度文件。

2. 加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平

下一步将加强部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓,加强财政预算前期管理,理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时,要注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,要关注绩效指标的可考核性,可考虑从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。

(二)加强队伍建设和机制创新

建议市机关事务局在以后的工作中加强队伍建设,每年至少对部门全体人员开展一次业务或政策等培训,提升部门人员的业务能力;同时,将已建立的人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施,进一步细化和量化,使得相关考核措施更加科学合理。


昆明市市级机关事务管理局

2018年5月15日