• 索 引 号:686175779-201912-169054
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 来  源:昆明市机关事务管理局
  • 发布日期:2019-09-29
  • 名  称:昆明市机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告
  • 文  号:

昆明市机关事务管理局部门整体支出绩效自评报告

第一部分 摘要

一、 部门概况

昆明市机关事务管理局是主管市机关事务工作的市政府直属事业单位。根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》(昆发〔2002〕1号),设置昆明市机关事务管理局(以下简称“昆明市机关事务局”)。昆明市机关事务局纳入2018年部门预算编报的单位共4个,分别是昆明市机关事务管理局、昆明市人民政府办公厅、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心。昆明市机关事务局根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行〔2018〕1号),2018年部门整体预算批复为19157.89万元,因2018年发生预算调整,最终2018年部门收入预算调整数为19479.99万元。2018年昆明市机关事务管理局实际支出为22599.75万元,其中包括:基本支出12715.87万元,项目支出9883.88万元。昆明市机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作,保证了市级行政中心工作高效有序运转,促进了市委、市政府各项决策部署的落实,为现代新昆明建设做出积极贡献。

二、 评价结论及绩效分析

昆明市机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评价综合得分为:98.25分,自评结果为优秀。昆明市机关事务管理局根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2018年度工作目标任务层层落实分解到各科室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过严格落实昆明市公务用车管理、行政中心安保、设备维修维护、绿化管养、保洁及会议服务工作等日常机关事务,进一步树立公共机构节能示范性,保障机关各项工作运转平稳有序,不断完善机关事务工作职责任务,有效提升后勤管理服务保障效能。总体来看部门履职情况良好,社会群众满意度高。

三、 问题和建议

1. 存在的问题

(1)机关公共服务的水平亟待提高

昆明市机关事务局机关公共服务管理水平不均衡,机关运行经费、资产、服务管理和物业管理等方面管理模式有待提高。

2、 建议

(1)加强机关事务创新意识

推进机关事务标准化、信息化管理体系建设,在细化考核、强化督查、深化管理、优化服务等方面下工夫,把各种管理经验、管理办法进行整合,形成统一的管理办法、统一的管理模式、统一的管理手段、统一的管理目标,从而形成最有特色、最有效果、最科学、最有用的管理模式。坚持精细化管理,从而达到科学化、规范化、精细化管理的目的。

第二部分  正文

一、 部门概况

(一)部门机构设置、编制

昆明市机关事务管理局是主管市级机关事务工作的市政府直属事业单位。根据《中共昆明市委、昆明市人民政府关于印发〈昆明市市级机关机构改革实施意见〉的通知》(昆发〔2002〕1号),设置昆明市机关事务管理局(以下简称“昆明市机关事务局”)。昆明市机关事务管理局机构正县级,包括机关纪委、局办公室、财务处、政府采购办公室、国有资产管理处、房产基建处、人事教育处、公共机构节能办公室、车辆管理处、局工会、老干办、绿化处、保卫处、会议管理办公室(体改处)14个处室及机关后勤服务中心、机关设备维护中心、机关餐饮中心、市级机关绿化保洁中心4个直属部门,昆明市机关事务局机关事业编制为55名。其中:局长1名,副局长4名;中层领导职数24名。机关工勤人员编制8名,工勤人员以外的工作人员列入国家公务员管理。

昆明市机关事务局纳入2018年部门预算编报的单位共4个,分别是昆明市机关事务管理局、昆明市人民政府办公厅、昆明市市级机关绿化基地管理处、昆明市市级机关会议中心。其中:财政全供给单位3个,部分供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制600人,截止2017年12月统计,部门在职实有466人。

(二)部门职能

根据《昆明市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》,其主要职能包括以下方面:

1、 根据党和国家的有关方针、政策,结合市级机关的具体情况,研究制定市级机关事务工作的具体办法和规章制度并组织实施。

2、 积极配合市级机关后勤体制改革,会同有关部门研究拟订相关政策、制度和办法,制定后勤体制改革总体规划和实施方案并组织实施。会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题,对市级机关后勤管理工作进行业务指导,直接承担市政府机关的后勤工作。

3、 根据机关后勤改革的要求,负责提出机关服务中心设置的意见,对委托服务单位的资质进行审查。

4、 负责市政府机关经费在市机关事务管理局管理的单位和局属单位经费的预算管理;负责市政府机关后勤服务单位的财务管理并监督执行。

5、 监督管理市级机关及部分事业单位的国有资产;负责市政府在公务活动中有关部门赠送礼品的管理。

6、 组织实施市级机关及部分事业单位的政府采购。

7、 负责对市级机关基本建设项目进行预审,对市政府机关重大基建项目进行管理并组织实施。

8、 对市级机关行政办公房地产权、驻外联络(办事)处房地产权进行管理,制定房产管理制度。负责市政府机关办公用房的管理、维护、调配工作。

9、 负责市级党政机关和事业单位小汽车定编管理,汽车编制核查调整和车辆配备使用等工作。

10、 负责市级机关后勤工作人员岗位培训工作的业务指导、组织协调和督促检查;负责市级机关工勤人员和从事机关服务工作的工人的职业技能等级培训工作。

11、 会同有关部门负责党和国家领导人、省部级领导干部的接待服务工作;会同有关部门承办市内重要会议及重大活动的后勤服务工作;配合外事部门承办重要外宾的接待工作;承担市领导交办的其他接待服务工作。

12、 负责市级机关有关社会事务综合管理,协调管理机关办公区域的安全保卫工作;归口管理市政府机关精神文明建设、社会治安综合治理和绿化、计划生育、爱国卫生、交通安全、环境综合整治等社会事务性工作。

13、 承办市委、市人大、市政府、市政协、市纪委和上级机关交办的其他事项。

(三)部门工作完成情况

昆明市机关事务局结合部门职能职责,将2018年度主要工作目标任务层层落实分解到各处室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了2018年的工作任务。

详见附件2部门职能分解及2018年度工作完成情况表。

(四)部门管理制度

昆明市机关事务局为规范本单位内部控制制度,健全内部控制机制,提高风险防范能力,建立设计规范、运行有效的内部控制体系,保证单位经济业务安全稳健运行,根据《昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、《昆明市级机关事务管理局国有资产管理暂行办法》以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度,从预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、国有资产管理等方面对各部门科室均严格执行相关职能职责。

(五)部门资金来源及使用情况

昆明市机关事务局根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行〔2018〕1号),2018年部门整体预算批复为19157.89万元,因2018年发生预算调整,最终2018年部门收入预算调整数为19479.99万元。

(1)部门资金来源

2018年昆明市机关事务局决算收入为22714.02万元,其中包括:

①财政拨款收入:22171.54万元,占年度总收入的97.61%;

②事业收入540.92万元。占年度总收入的2.38%;

③其他收入1.56万元。占年度总收入的0.07%。

(2)部门资金使用情况

2018年昆明市机关事务管理局实际支出为22599.75万元,其中包括:

①基本支出12715.87万元,占年度总支出的56.27%;

②项目支出9883.88万元,占年度总支出的43.73%。

(六)政府采购情况

昆明市机关事务局2018年部门整体政府采购计划金额为4422.12万元,实际采购金额为4370.24万元。包括:

①采购设备类项目402.97万元;

②采购服务类项目3967.27万元。   

(七)固定资产情况

截止2018年12月31日昆明市机关事务局部门整体固定资产账面原值26765.02万元。其中包含:

①房屋账面价值21112.38万元 ;

②车辆账面价值3175.75万元;

③其他固定资产账面价值2476.89万元。

二、 绩效目标

(一)部门总目标

昆明市机关事务管理局紧紧围绕市委、市政府中心工作,认真履行全面从严治党责任,始终坚持以政治建设为统领,坚持抓好党员干部教育培训,坚持强化组织建设,坚持以活动带队伍,坚持推进党支部规范化建设,严格履行党风廉政建设主体责任,严格落实纪律作风建设要求,接受省委巡视,坚持落实意识形态工作责任制。秉持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提升管理服务保障效能,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作,保证市级行政中心工作高效有序运转,促进市委、市政府各项决策部署的落实,按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求,开展争创一流佳绩、争建一流队伍,为现代新昆明建设做出积极贡献。

(二)部门项目具体计划目标

1. 严格落实公务用车购置审批有关要求和规定,做好公务用车购置审批工作,确保不出现超编、超标审批购置车辆。规范公务用车使用,做好公务用车市级平台服务保障工作,做好党政机关新能源公务用车的推广应用工作。

2. 根据国家和省的统一部署,组织开展2018年全市公共机构节能宣传周和低碳日活动,做好行政中心争创国家级“能效领跑者”相关工作,力争获得全国“能效领跑者”荣誉称号。

3. 完成2018年政府采购工作任务,力争货物采购资金节约率达到5%。

4. 积极推进后勤服务社会化,组织新一轮招标引进工作,并对社会化外包服务单位开展满意度调查,确保综合满意率达到85%。

5. 认真做好行政中心治安防范和消防安全工作,开展社会治安、消防安全大检查活动,确保市级行政中心全年无重大治安案件和消防安全事故发生。

6. 完成市级行业协会商会与行政机关脱钩涉及办公用房事项的审核工作,各类周转房、博士公寓的维修管理工作和日常保障工作,推进清理整治党政机关部门办企业涉及清退企业占用行政办公用房事项。

7. 完成行政中心进驻单位住址证明、经营单位场所证明和干部职工落户证明的出具工作。

8. 组织开展管理局2018年“庆五一”职工技能竞赛。

9. 组织市级行政中心开展食品安全卫生及春节、国庆等重大节日的大检查活动,全年不少于4次。确保全年不出现重大食品安全事故。

10. 做好安保、设施设备运行维修维护、绿化管养、卫生保洁等服务单位的月度和年度考核,确保行政中心各类设施设备运转正常。

11. 保证市级行政中心室外绿化植物成活率达到90%,抓好绿化基地苗木管养工作,苗木死亡率控制在4.5%以内。

12. 完成上级安排的会议服务保障工作。

13. 做好年度全市综合考评工作。

三、 评价思路和过程

(一)评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门(单位)基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息,分析部门(单位)资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况,总结经验做法,找出预算绩效管理中的薄弱环节,提出改进建议,提高财政资金的使用效益。

(三)评价依据

政策及管理类依据:《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》(昆政发〔2016〕61号)、《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013〕129号)、《昆明市财政局关于印发<昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法>的通知》(昆财绩〔2018〕60号)、《昆明市财政局关于报送2018年预算绩效自评项目计划的通知》(昆财绩〔2019〕31号)。

预算批复资金收入及支出依据:《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行〔2018〕1号)、昆明市机关事务管理局2018年末科目余额表及相关财务凭证、附件。

固定资产及政府采购情况依据:《昆明市行政事业单位国有资产管理暂行办法》(昆政办﹝2012﹞10号)、《昆明市机关事务管理局决算报表-政府采购情况表》、《昆明市机关事务管理局决算报表-资产情况表》。

绩效指标及效果分析依据:《昆明市公共机构节约能源资源“十三五”规划》、《昆明市机关事务管理局2018年主要工作目标》。

(四)评价对象及评价时段

绩效评价对象:昆明市机关事务管理局基本支出、项目支出和资产运行,以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。

绩效评价时段:2018年全年度

四、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

昆明市机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评价综合得分为:98.25分,自评结果为优秀。

2. 主要绩效

昆明市机关事务管理局根据部门职责职能、部门中长期规划制定了年度工作目标及年度工作计划,并将2018年度工作目标任务层层落实分解到各科室,严格要求,明确责任,规范管理,圆满完成了全年的工作。通过严格落实昆明市公务用车管理、行政中心安保、设备维修维护、绿化管养、保洁及会议服务工作等日常机关事务,进一步树立公共机构节能示范性,保障机关各项工作运转平稳有序,不断完善机关事务工作职责任务,有效提升后勤管理服务保障效能。总体来看部门履职情况良好,年度重点任务及部门履职任务均全面完成。

(二)具体绩效分析

(1)部门目标

部门目标总分12分,实际得分12分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务局根据部门中长期规划、“三定”方案、部门职能文件设定了部门中长期规划目标、部门年度工作计划及年度工作目标。部门年度工作计划与部门年度工作目标相一致,绩效目标合理、明确,符合部门制定的中长期实施规划、“三定”方案确定的职责,同时部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

(2)部门职能

部门职能总分10分,实际得分10分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

《昆明市机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件中,明确了昆明市机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定,部门职能明确、设定依据充分。昆明市机关事务管理局将主要工作目标任务分解到各科室,所设定的具体目标、年度各类具体工作与部门职能相适应,部门内设科室具体职责明确。

(3)资源配置

资源配置总分13分,实际得分13分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务管理局年度基本支出预算是根据人员经费、公用经费标准进行合理编制,年度项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理,核定人员的编制与部门工作内容相匹配,部门现有办公资源能满足部门日常工作需求,本年度预算安排的重点项目支出能够保障重点项目顺利实施、全面完成当年工作目标任务。

(4)预算管理

预算管理总分7分,实际得分7分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务局2018年财政预算安排资金19479.99万元,基本支出资金10760.21万元,项目支出资金8719.77万元。2018年昆明市机关事务局决算数22599.75万元,其中:基本支出12715.87万元,项目支出9883.88万元,基本支出预算执行率为118.17%,项目支出预算执行率为113.15%。该项指标满分5分,实得5分。

昆明市机关事务管理局 2018年“三公”经费控制率未超过100%。2018年和2017年都无出国经费,公务接待费、公务用车购置及运行维护费均按照审批要求和规定严格执行,该指标得满分1分。昆明市机关事务局根据年中预算执行情况及时申请预算调整并按规定进行预算调整,该项指标满分1分,实得1分。

(5)财务管理

财务管理总分6分,昆明市机关事务局实际得分6分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务局从预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、国有资产管理等方面汇编了《昆明市机关事务管理办法》,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行。《昆明市机关事务管理办法》符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过专题论证,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,制定明确的财务监控监督措施,并按照监控、监督措施严格执行。

(6)人力资源管理

人力资源管理总分2分,实际得分2分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务管理局机关事业编制为55名。其中:局长1名,副局长4名;中层领导职数24名。机关工勤人员编制8名。在职人员控制率为67.27%;纳入2018年部门预算编报的4个单位在职人员编制600人,部门在职实有466人,在职人员控制率为77.67%。均未超出100%,故该项指标得1分;昆明市机关事务管理局制定了具体的人力资源管理制度文件,并严格按照相关文件对各类型人员进行管理和考核,该项指标得1分。

(7)资产管理

资产管理总分2分,实际得分2分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务管理局为加强资产管理、规范资产使用,专门制定了合法、合规、完整的资产管理制度,并严格按照管理制度执行,固定资产在用率达到100%。

(8)业务管理

业务管理总分3分,实际得分3分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

昆明市机关事务管理局为加强业务管理、规范业务执行而制定了相关管理制度,且管理制度合法、合规、完整并得到有效执行;采购项目的采购程序、采购方式规范合格;昆明市机关事务管理局定期对各科室进行工作监督和定期考核,并提供定期指导记录、考核结果。

(9)部门产出

部门产出总分22分,实际得分22分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

1. 公务用车管理情况

昆明市机关事务局严格执行公务用车购置审批要求和规定,共办理45个单位关于公务用车购置审批处理件,审批购置车辆350台,没有出现超编、超标准购置车辆情况发生。认真做好公务用车变更、报废审批工作,审核批复车辆所有人变更353辆。牵头组织全市机关事业单位“黄标车”治理淘汰工作,按照“军令状”要求,盯紧目标、狠抓落实,市本级机关、事业单位淘汰236辆,各县(市)区机关事业单位淘汰513辆,如期全面完成淘汰治理工作。

认真贯彻《党政机关公务用车管理办法》,按照中央、省、市的统一要求,投入70万元,牵头组织完成昆明市公务用车信息化管理使用平台建设工作,如期实现了“全市一张网”,顺利接入省级公务用车综合保障服务平台,全市公务车辆实现动态痕迹管理。精心准备,顺利通过中央车改办考核评估。该指标得满分4分。

2. 卫生保洁工作完成情况

昆明市机关事务局2018年圆满完成行政中心室外公共区域35万平方米、室内公共区域以及139间指定办公室的日常保洁,并积极开展市级行政中心食品安全卫生大检查活动。配合完成国家卫生城市复审、国家园林城市复查的相关工作,市级行政中心环境卫生得到国家卫生城市复审明察组高度评价。故该项指标得满分1分。

3. 安保工作完成情况

明确落实安全消防工作责任,年内开展安全联合大检查3次、市级行政中心突发事件应急处置演练1次。

行政中心智慧安防系统一期建设顺利完成,智能识别系统试运行效果明显,在8号楼内院试点封闭取得好评的基础上,对各相关办公楼宇完成内院封闭工作,便利了楼内干部职工通行,改善了安全保卫工作。

完成了市级行政中心新进社会化外包服务单位人员政审工作,配合相关部门处置上访事件3554起,上访人数15044人(次),出动安保力量6398人(次),有力维护了行政中心办公秩序。市级行政中心全年无重大治安案件,故该项指标得满分4分。

4. 设施设备运行维护维修工作完成情况

昆明市机关事务局为做好行政中心设施设备的日常维护管理服务,按计划开展相关设施设备大中修工作和特种设备专项维保、年检工作,确保了行政中心设施设备安全运行。截至2018年底,共计完成日常巡查事项19122件,处理设备故障11950件,其中包含五金类、电力、智能化系统、给排水、消防、电梯等系统的维修维护。故该项指标得满分4分。

5. 绿化管理工作完成情况

加强对绿化基地工作的领导,市级行政中心室外绿化植物成活率达到90%,绿化基地苗木死亡率控制在4.5%以内。完成基地四至范围图绘制,实现对基地2653.72亩山林土地的有效管理。该项指标满分1分,实际得分1分。

6. 会议服务工作完成情况

会议中心认真贯彻落实市委、市政府的决策部署, 以科学发展观统领会议服务保障工作,截至2018年10月22日,完成四大机关行政办公区会议保障2888次,服务人数11.5万多人次,昆明会堂顺利保障各类大型会议、演出活动1264次,做到全年会议服务零失误。该指标得满分2分。

7. 培训工作完成情况

强化依法意识入手,狠抓队伍建设和目标管理,昆明市机关事务局2018年组织开展各类业务培训5期,不断提高人员素质,强化业务技能。为落实安全消防工作责任,保障行政中心消防安全防范工作,开展多种形式的治安和消防安全专题培训讲座10次。有故该指标得满分2分。

8. 政府采购项目完成情况

昆明市机关事务管理局2018年严格按照政府采购相关规定开展实施并完成了相关项目的采购工作。截至10月底,组织实施政府采购项目94个,其中完成公开招标29个,竞争性谈判15个,询价采购48个,单一来源1个,竞争性磋商1个。采购预算1.026亿元,采购成交金额为9557.6万元,共节约预算资金707.3万元,资金节约率6.89%。该项指标得满分2分。

9. 办公用房审批工作完成情况

昆明市机关事务局认真贯彻《党政机关办公用房管理办法》,制定印发了《昆明市领导干部周转房管理规定》,继续加强对超标违规使用办公用房的清理整改工作力度。参与第二批市级行业协会商会与行政机关脱钩涉及办公用房的联合会审工作,出具审核意见39份。完成市委统战部等20个部门和单位办公用房改造方案的审核工作及回复,完成市政府办公厅关于昆明中院划拨房产、五华区政府关于安装月牙塘小区变压器、市工商局涉及6处房产等事项的研究回复。该项指标得满分2分。

(10)部门效果

部门效果满分18分,实际得分15.25分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

1. 公共机构节能示范性

组织全市公共机构开展节能宣传周和低碳日活动,在公务用车领域中积极推广符合规定的新能源汽车,确保党政机关年度购买新能源车占当年配备更新车辆的比例不低于50%的总体要求。并积极推进机关后勤服务智慧化建设,完成了昆明市市级行政中心智慧能源管理服务信息化系统建设方案的优化及专家论证,水能耗在线检测系统安装施工顺利完成。

2018年市级行政中心被国管局、发改委、财政部授予全国“公共机构能效领跑者”荣誉称号。该项指标得满分4分。

2. 机关运转稳定性

机关事务局通过开展保密自查工作,严格保密工作制度措施,签订保密工作责任书,确保全年未发生失泄密事件。全年公开机关事务各类信息300多条,政府信息与政务公开工作规范及时。圆满完成全局办公自动化设备采购、无纸化会议系统建设、新版OA办公系统开发、培训及推广运行,确保了新老系统的平稳过渡,确保了机关内部运转顺畅。该项指标得满分4分。

3. 后勤管理提升性

昆明市机关事务局针对行政中心社会化外包食堂食品安全、餐饮服务,修订实施了《昆明市市级机关餐饮中心餐饮服务保障考核实施办法》(试行)和《昆明市市级机关餐饮中心餐饮服务保障考核实施细则》。并聘请第三方测评机构开展行政中心餐饮服务和物业服务满意度调查,对收集到的意见建议督促服务企业整改落实到位,提高了行政中心后勤服务水平和餐饮服务品质。故该指标得满分2分。

4. 市政环境美化程度

经实地考察发现,昆明市市级行政中心内个别道路仍存在垃圾,未全天保持全区域地面及绿化带内清洁。该项指标满分2分,实际得分1分。

5. 服务对象满意度

通过对昆明市市级行政中心工作人员及社会群众随机走访及问卷调查的发放,行政中心工作人员及市民群众对昆明市市级机关事务管理局总体反映良好,我评价组共发放调查问卷150份,回收有效问卷100分,满意问卷92份,总体满意度达到92%。根据调查问卷反映,部份市民群众认为,部门在上应进一步提高。根据指标评分标准计算,该指标满分5分,实际得分4.25分。

(11)部门可持续发展

部门可持续发展满分6分,实际得分6分。具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

1. 队伍建设情况

昆明市机关事务管理局始终坚持以政治建设为统领,把旗帜鲜明讲政治的要求融入各项工作,牢固树立“四个意识”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威。坚持从习近平新时代中国特色社会主义思想宝库中汲取精神,深入学习贯彻党的十九大精神,持续推进“两学一做”常态化制度化,严格执行民主集中制,认真落实“三重一大”集体决策制度。坚持抓好党员干部教育培训,积极开展“万名党员进党校”“千堂党课进基层”“百名典型上讲台”活动,组织局机关支部书记、党务工作者、党员逐级参加市机关工委举办的培训班。全年科级干部培训率达100%,党员参加集中培训率达90%以上。坚持强化组织建设,9个党支部完成换届选举,4个支部的支部书记进行了届中调整;坚持落实基本制度,各支部共计召开支部党员大会60余次,支部委员会164次,党小组会150次,上党课64次。坚持推进党支部规范化建设,创建了机关三支部“市级行政中心党建示范带”第一批党建品牌和餐饮中心支部示范点,党员先锋模范作用党支部战斗堡垒作用切实增强。严格履行党风廉政建设主体责任,认真贯彻执行《准则》《条例》,严肃党内政治生活,加强党内监督,切实履行好基层党组织和党员的监督职责。层层签订《党风廉政建设责任制责任书》,压实责任。严格落实纪律作风建设要求,持之以恒贯彻落实中央八项规定和省委、市委实施办法,严格执行“七严格”“十严禁”等规定和要求。按全市统一要求,认真开展了“防止涉黑涉恶腐败及保护伞问题”“六个严禁”“扶贫领域腐败问题”“谢师宴、升学宴”等专项整治。坚持落实意识形态工作责任制,加强各类阵地建设管理,意识形态领域保持可管可控、向上向好态势。

2. 信息共享、公开情况

2018年昆明市机关事务局政府信息与政务公开工作规范及时,全年公开机关事务各类信息300多条。该项指标满分2分,实际得分2分。

3. 长效管理创新情况

将推进法治建设放在重要位置。局领导班子认真履行推进法治建设责任人职责。一是局领导班子成员特别是一把手在学法上率先垂范,在用法上以身作则。认真抓好班子、干部学法制度落实,将学法用法内容纳入“法律进机关”、学习型党组织建设、学习型机关建设之中,二是坚持依法决策。局领导班子高度重视法律顾问在促进科学决策中的作用,为局机关、采购办公室聘请了专业法律顾问。三是自觉尊法守法,牢固树立“法律红线不能碰、法律底线不能破”的观念。四是积极推动普法。按照“七五”普法工作要求,切实采取有效措施,扎扎实实做好机关事务管理局干部职工普法、学法工作。五是深入推进党务、政务公开。在不违反保密规定的情况下,积极加大信息公开范围和力度,努力做到阳光政务、透明政务。该项指标满分2分,实际得分2分。

五、 存在的问题

(1)机关公共服务的水平亟待提高

昆明市机关事务局机关公共服务管理水平不均衡,机关运行经费、资产、服务管理和物业管理等方面管理模式有待提高。

六、 改进措施及建议

(1)加强机关事务精细化管理

推进机关事务标准化、信息化管理体系建设,在细化考核、强化督查、深化管理、优化服务等方面下工夫,在连通外包企业和市级机关各部门中间起桥梁和纽带作用。把各种管理经验、管理办法进行整合,形成统一的管理办法、统一的管理模式、统一的管理手段、统一的管理目标,从而形成最有特色、最有效果、最科学、最有用的管理模式。坚持精细化管理,比如在物品的采购上、物品的使用上,都体现了管理服务的水平,因此在机关事务管理服务上,存在很多内在关系,在各个环节都可以体现管理服务的质量和水平,所以我们必须注重细节方面的服务,实现每个环节都精细化管理,从而达到科学化、规范化、精细化管理的目的。

市级行政中心年度水电费项目支出绩效自评报告

第一部分 摘要

一、 项目概况

昆明市机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作。昆明市机关事务管理局市级行政中心年度水电费项目是保障市级行政中心2018年全年度水电供应正常,保障办公和配套服务工作正常开展,充分发挥节约型公共示范单位社会引领作用,打造低碳节能绿色办公环境。2018年市级行政中心年度水电费项目年初预算721.56万元,到位721.56万元,截止2018年12月31日,根据每月供水供电部门提供的水电消耗数量,已累计支付水电费合计813.66万元,其中:水费为138万元;电费为675.65万元。

二、 评价结论

2018年昆明市机关事务管理局市级行政中心年度水电费项目支出绩效自评最终得分95.2分,评价结果为优秀。市级行政中心年度水电费用项目是根据每月水电消耗数量,支付实际发生的水电费用,保障行政中心水电供应正常并合理控制水电能耗消耗,确保市级行政中心各部门办公和配套服务工作正常开展,确保市级行政中心35万平方米室内公共区域用水用电全覆盖,完成全年水电费支付,市级行政中心人均水、电耗能较上年相比降低5%以上。2014年市级行政中心成功创建全国首批“节约型公共机构示范单位”后,于近期再获全国“公共机构能效领跑者”殊荣。项目的实施保障了行政中心各级部门单位水电供应、办公和配套服务工作正常开展。在有效回收问卷分析得出结论是节能措施工作方面得到社会群众较高认可。

三、 经验、问题和建议

1. 主要经验及做法

昆明市机关事务局2018年全面推进预决算公开,按相关要求在指定网站对部门财政拨款单位预算、决算公开的自检自查及公示,加强机关运行经费绩效管理,并聘请第三方中介机构开展2018年财政资金支出绩效运行跟踪监控,财政资金整体支出绩效评价及专项资金支出绩效评价。指导、督促基层单位参与省、全国节约型公共机构示范单位创建工作。组织全市公共机构开展节能宣传周和低碳日活动,在市级行政中心组织开展了节能宣传、能源紧缺体验日、新能源车推广等系列活动。

2. 存在的问题

(1)年初预算经费预算与实际支付情况存在差异

2018年市级行政中心年度水电费项目年初虽有预算计划,因新增办公机构及办公设施设备等客观因素,与实际支付情况存在差异。

2. 改进措施及建议

(1)建议昆明市机关事务局根据往年年度水电费项目预算,结合行政中心各部门单位实际用水用电情况,合理安排预算资金,确保后勤管理工作得有效保障。加强创新管理,深化节约型机关建设,提高公共机构工作人员节能意识,除了推广管理节能和技术节能外,加强用水设备的日常维护管理,加强日常用电管理。

第二部分  正文

一、 项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景及目的

昆明市机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作。昆明市机关事务管理局市级行政中心年度水电费项目是保障市级行政中心2018年全年度水电供应正常,保障办公和配套服务工作正常开展,充分发挥节约型公共示范单位社会引领作用,打造低碳节能绿色办公环境。

2. 项目实施情况

昆明市机关事务管理局截止2018年12月31日,根据每月供水供电部门提供的水电消耗数量,已累计支付水电费合计813.66万元,其中:水费为138万元;电费为675.65万元。

2. 资金来源及使用情况

(1)资金来源

2018年市级行政中心年度水电费项目年初预算721.56万元,到位721.56万元,实际发生水电费用共计813.66万元,其中包含年初预算721.56万元,及年末追加92.1万元。资金来源全部为市级财政资金。

(2)资金使用情况

昆明市机关事务管理局每月根据供水供电部门提供水电消耗数量,支付市级行政中心相应水电费用。具体资金使用情况如下:

①截止6月30日,已支付水电费426.84万元

②截止9月30日,已支付水电费622.93万元。

③截止12月31日,已支付水电费813.66万元。

3. 组织及管理情况

项目主管单位:昆明市机关事务管理局

项目责任单位:昆明市机关事务管理局

2018年市级行政中心年度水电费项目按照《昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度严格执行。昆明市机关事务管理局按照供水供电部门提供的水电消耗数量,按时支付实际发生的水电费用,确保水电供应正常,市级行政中心办公环境和配套服务工作正常,积极、有序、圆满的完成了全年目标任务,更好地保证各项工作的顺利开展。

(二)绩效目标

1. 总目标

认真落实昆明市机关事务管理局部门职能职责,直接承担市政府机关的后勤工作,对市级机关后勤管理工作进行业务指导。保障市级行政中心办公和配套服务工作正常开展,保障水电供应正常,发挥昆明市市级党政机关在节约能源资源、建设生态文明、推进绿色发展中的示范引领作用。组织做好行政中心争创国家级“能效领跑者”相关工作,力争行政中心获得全国“能效领跑者”荣誉称号。

2. 年度目标

(1)产出目标

①完成全年12次水电费的支付;②根据《部门(单位)整体支出绩效目标申报表》市级行政中心年度水电费预算支出为721.56万元;③人均水电耗能有所降低。

(2)效果目标

①保障机关办公区域的水电正常运行;②发挥节约型公共示范单位社会引领作用,打造低碳节能绿色办公环境。

二、 绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

一是验证项目立项决策是否科学合理、项目管理过程是否规范、项目执行是否高效、项目产出是否完成、项目效果是否明显;二是总结经验,查找不足,为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。三是分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研

通过前期对昆明市市级行政中心水电费项目开展项目跟踪、调研,进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况,绩效目标申报和实现情况,结合项目特点制定适用的评价指标体系。 

2. 研究文件

通过前期调研结束后所收集的相关项目资料,通过分析研究相关文件资料,进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况,绩效目标申报和实现情况,结合项目特点制定适用的评价指标体系。

3. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面,包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化评价指标,使设置的评价指标具有可操作性,能系统反映昆明市市级行政中心年度水电费项目支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标:占指标权重20%。含2个二级指标,5个三级指标及10个四级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出评价。二是项目管理指标:占指标权重20%。含3个二级指标,9个三级指标及10个四级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性等方面对项目实施的过程进行评价。三是项目绩效指标:占指标权重60%。含2个二级指标,8个三级指标及12个四级指标。主要从市级行政中心用水用电覆盖数量、完成全年水电费支付次数、市级行政中心人均水电耗能、保障水电运行正常、项目完成及时率、项目成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、社会群众满意度等方面对项目产出及其成效进行评价考核。

(三)绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。

2. 绩效评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求,采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式,综合运用对比分析法(实际完成情况与计划完成情况进行对比,分析项目完成程度)、因素分析法(对投入、过程、产出和效益四个方面的各评价因素进行综合分析)、公众评判法(通过发放满意度调查问卷,了解市级行政中心各级单位对项目实施的满意情况),通过与项目单位人员座谈(机关事务局财务处相关人员、项目分管领导、项目负责人、财务人员等)、资料核查(具体核查项目可研、立项、实施方案、协议签订、支付凭证等相关文件资料)。

(四)绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集

向项目实施单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况,结合现场核实和查阅台账等结果资料进行分析整理。

2. 社会调查

对昆明市市级行政中心各部门单位进行现场勘查并以无记名方式发放服务对象满意度调查问卷,共计发放100份调查问卷,回收有效问卷不少于90份。

3. 数据分析和撰写报告

将各级相关部分填报的数据和通过现场勘查采集到的基础数据,通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面逐项考核,并梳理总结相关项目单位的主要经验及做法及存在问题,对应问题给予建议和改进措施,形成最终报告。

三、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

2018年昆明市机关事务管理局市级行政中心年度水电费项目支出绩效自评最终得分95.2分,评价结果为优秀。

2. 主要绩效

市级行政中心年度水电费用项目是根据每月水电消耗数量,支付实际发生的水电费用,保障行政中心水电供应正常并合理控制水电能耗消耗,确保市级行政中心各部门办公和配套服务工作正常开展,确保市级行政中心35万平方米室内公共区域用水用电全覆盖,完成全年水电费支付,市级行政中心人均水、电耗能较上年相比降低5%以上。2014年市级行政中心成功创建全国首批“节约型公共机构示范单位”后,于近期再获全国“公共机构能效领跑者”殊荣。项目的实施保障了行政中心各级部门单位水电供应、办公和配套服务工作正常开展。在有效回收问卷分析得出结论是节能措施工作方面得到社会群众高度认可。

(二)具体绩效分析

1. 项目决策分析

项目决策分析总分20分,实际得分20分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(1)项目立项

项目与部门中长期规划目标相匹配,立项依据充分,与部门职责匹配,项目立项规范。此项分值满分为8分,实际得分8分。

(2)项目目标

绩效目标设定与事业发展规划相关,与年度预算相匹配,绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。此项分值满分为12分,实际得分12分。

2. 项目管理分析

项目管理分析总分20分,实际得分18.96分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(1)投入管理

截止12月31日已支付水电费合计813.66万元,其中包含年初预算721.56万元,及年末追加92.1万元。项目预算编制未能充分、合理的预计项目支出,与年初预算存在差异,预算调整按照相关规定执行调整程序,预算调整后预算执行率为100%,此项满分为4分,实际得分为3分。

(2)财务管理

未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全、完善、有效,资金拨付具有完整的审批程序和手续,不存在违反相关财务管理制度的情况。此项分值满分为6分,实际得分为6分。

(3)项目实施

项目实施单位为保障项目顺利实施,制订了健全、完善和有效的业务管理制度并严格执行,项目主管部门为保障项目顺利实施定期对项目实施单位进行考核,并统计相关台账记录数据。项目采购方式合规、采购流程规范。此项分值满分为10分,实际得分10分。

3. 项目绩效分析

项目绩效分析总分60分,实际得分56分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(1)项目产出

确保市级行政中心35万平方米室内公共区域用水用电全覆盖;完成全年水电费支付12次;市级行政中心人均水、电耗能较上年相比降低5%以上;全年办公区域供水、供电正常;未存在未缴水费、电费导致停水停电的现象;项目按照预期计划完成;成本节约率为112.76%,超出部分按权重扣除3分。此项满分分值为30分,实际得分27分。

(2)项目效果

2018年全年,行政中心水电费基本能得到合理控制,自来水费同比2017年量费下降7.89%;电费同比2017年量费上涨2.82%,按权重扣0.8分;社会群众对行政中心公共机构节能宣传和低碳日活动的知晓率≥90%;2014年市级行政中心成功创建全国首批“节约型公共机构示范单位”后,于近期再获全国“公共机构能效领跑者”殊荣。市级行政中心除了通过优化照明控制,充分利用建筑公共区域的自然采光,缩短公共热水器供水时间等举措积极实施节能改造、深挖节能潜力外,还在节能措施中加入了不少科技元素,比如实施电梯节能改造,对垂直电梯采用能源再生变频模式;新建电力实时监测系统等措施,对各幢办公楼每小时能耗变动数据的精确掌控,也大大提高了整体的能源利用效率。行政中心水电费属于经常性项目,项目的管理是长久有效的,管理措施、机构安排逐年加强,项目的实施保障了行政中心各级部门单位水电供应、办公和配套服务工作正常开展。在有效回收问卷分析得出结论是节能措施工作方面得到社会群众高度认可。此项分值满分为30分,实际得分29.2分。

四、 成本效益分析

2018年度行政中心水电费项目预算721.56万元,昆明市机关事务局实际拨付项目专项经费721.56万元,预算资金到位率为100%。截止2018年12月31日,行政中心水电费项目实际支出为813.66万元,年末追加92.1万元,预算执行率112.76%。

2018年全年,行政中心共计使用自来水320459m³,支付自来水费138万元,同比用水量减少27444 m³,水费支出减少13.31万元,量费下降7.89%;共计用电12625495Kw·h,支付电费675.65万元,同比用电量增加346730Kw·h,电费支出增加18.03万元,量费上涨2.82%。

从以上分析可以得知,昆明市机关事务局市级行政中心水电费项目年初预算与实际支付情况存在差异,产生原因是由于气候因素、新增内设机构及新增代管单位办公室的原因,造成项目预算的变动。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

昆明市机关事务局2018年全面推进预决算公开,按相关要求在指定网站对部门财政拨款单位预算、决算公开的自检自查及公示,加强机关运行经费绩效管理,并聘请第三方中介机构开展2018年财政资金支出绩效运行跟踪监控,财政资金整体支出绩效评价及专项资金支出绩效评价。通过内部控制体系的建设,进一步规范了会计核算行为,加强了预算管理和执行力度,确保了资金安全、高效运行,全面完成了各项工作任务,取得了一定经济、社会和环境效益。指导、督促基层单位参与省、全国节约型公共机构示范单位创建工作。组织全市公共机构开展节能宣传周和低碳日活动,在市级行政中心组织开展了节能宣传、能源紧缺体验日、新能源车推广等系列活动。

(二)存在的问题

1. 年初预算经费预算与实际支付情况存在差异

2018年市级行政中心年度水电费项目年初虽有预算计划,因新增办公机构及办公设施设备等客观因素,与实际支付情况存在差异。

(三)建议和改进措施

1. 建议昆明市机关事务局根据往年年度水电费项目预算,结合行政中心各部门单位实际用水用电情况,合理安排预算资金,确保后勤管理工作得有效保障。加强创新管理,深化节约型机关建设,提高公共机构工作人员节能意识,除了推广管理节能和技术节能外,加强用水设备的日常维护管理,及时更换老化的供水管线,安装或更换节水型龙头和卫生洁具,避免跑、冒、滴、漏和细水长流的现象发生;加强日常用电管理,电脑主机、显示器、打印机、饮水机、复印机、碎纸机等办公设备减少待机能耗,下班后或长时间不使用时要关闭电源。逐步淘汰高耗能用电设备,在综合考虑绩效比的基础上,开展“绿色照明”行动,用节能灯替换高耗能灯具,楼梯、走廊、卫生间等场所安装延时开关或感应开关等自动控制装置。

市级行政中心物业管理费项目支出绩效自评报告

第一部分 摘要

一、 项目概况

昆明市机关事务管理局主要职能是坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作。2018年昆明市市级机关事务管理局为进一步强化专业化服务,提高服务质量,将市级行政中心物业管理费项目细化分为绿化管养服务、设施设备运行维护服务、卫生保洁、安保服务等四部分内容。市级行政中心物业管理费项目社会化外包服务根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定进行公开招标。

该项目年初预算2947.43万元,实际到位2947.43万元,截止2018年12月31日,昆明市机关事务管理局已支付物业管理费合计2947.43万元,预算执行率100%。

二、 评价结论

2018年昆明市机关事务管理局市级行政中心物业管理费项目支出绩效自评最终得分96分,评价结果为优秀。

三、 经验、问题和建议

1. 主要经验及做法

昆明市机关事务局市级行政中心物业管理费项目社会化外包服务根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法[财政部令87号]》、《昆明市政府采购管理暂行办法》有关规定进行公开招标,对中标结果进行公示。全面推进预决算公开,按相关要求在指定网站对部门财政拨款单位预算、决算公开的自检自查及公示,加强机关运行经费绩效管理,加强对部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平,并聘请第三方中介机构开展2018年财政资金支出绩效运行跟踪监控,财政资金整体支出绩效评价及专项资金支出绩效评价。通过内部控制体系的建设,进一步规范了会计核算行为,加强了预算管理和执行力度,确保了资金安全、高效运行,全面完成了各项工作任务,取得了一定经济、社会和环境效益。

2. 存在的问题

(1)部分抽查点仍存在卫生死角情况

在实地评价过程中发现,昆明市市级行政中心区域内,仍存在路面存在暴露垃圾情况、人行道存在烟头、纸屑情况。

(2)管理创新机制和措施不明确

昆明市机关事务局在建立人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施不够明确、细化。

3. 建议和改进措施

(1)督促项目外包企业加强卫生巡查及清扫次数

昆明市市级行政中心环境卫生与外来办事人员关系较大,市级行政中心外来办事人员流动大,存在路面存在暴露垃圾情况、人行道存在烟头、纸屑情况难以杜绝。建议部门加强对日常卫生巡查打扫等工作的督促及监督。

(2)建议加强创新管理机制

加强管理创新机制,鼓励各职能处室根据职能职责建立改进管理、提高效率方面新举措,进一步细化和量化人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理,是部门工作长期可持续发展的保障。

第二部分  正文

一、 项目基本情况

(一)项目概况

1. 立项背景及目的

昆明市机关事务管理局围绕全市中心工作,以管理精准、服务至上、保障高效为目标,全面扎实深入做好市级机关管理、服务、保障工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真做好事务管理等各项服务工作。坚持“为政府领导服务,为机关工作服务,为机关职工服务”的宗旨,提高管理水平,确保服务质量,加大改革力度,做好后勤各项工作,逐步改善机关工作、生活、福利条件。保证了市级行政中心工作高效有序运转,促进了市委、市政府各项决策部署的落实,为现代新昆明建设做出积极贡献。昆明市机关事务管理局(以下简称“昆明市机关事务局”)市级行政中心物业管理费项目是主要是为市级行政中心提供安保服务、设施设备维修维护服务、绿化管养服务、卫生保洁服务等工作。

2. 项目实施情况

昆明市机关事务局认真履行作为物业管理服务合同甲方的主体责任,督促社会化外包企业做好市级行政中心安保服务、设施设备的日常维护管理服务、绿化管养服务及卫生保洁服务工作。

2. 资金来源及使用情况

(1)资金来源

该项目年初预算2947.43万元,实际到位2947.43万元,截止2018年12月31日,该项目实际支出2947.43万元,预算执行率为100%。资金来源全部为市级财政资金。

(2)资金使用情况

昆明市机关事务管理局2018年全年已支付物业管理费合计2947.43万元。

3. 组织及管理情况

项目主管单位:昆明市机关事务管理局

项目责任单位:昆明市机关事务管理局

2018年昆明市机关事务管理局为进一步强化专业化服务,提高服务质量,将市级行政中心物业管理费项目细化分为绿化管养服务、设施设备运行维护服务、卫生保洁、安保服务等四部分内容。市级行政中心物业管理费项目社会化外包服务根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法[财政部令87号]》、《昆明市政府采购管理暂行办法》有关规定进行公开招标。

昆明市机关事务局认真、有序的开展市级行政中心物业管理工作,坚持以服务为根本、以创新为动力,按照《昆明市级机关事务管理局工作制度与规程》、《昆明市级机关事务管理局内部控制手册》、以及《昆明市市级机关事务管理局经费管理办法》等相关管理制度严格执行。

(二)绩效目标

1. 总目标

昆明市机关事务管理局在市委、市政府的正确领导下,按照管理科学化、保障制度化、服务社会化的要求,坚持以服务为根本、以创新为动力,按照节俭、高效、廉洁的原则,狠抓机制创新、狠抓工作落实,紧紧围绕全市的中心工作,认真履行“做好协调、当好参谋、搞好服务”的职能,认真落实部门职能职责,认真做好事务管理等各项服务工作,确保市级行政中心机关后勤服务、安全保卫、火灾预防、交通管理、安全消防监控、办公秩序维护等工作高效有序运转,圆满完成年度各项目标任务。

3. 年度目标

(1)产出目标

完成日常巡查事项15000件,处理设备故障7500件;全年开展安全联合大检查3次,完成应急演练不少于4次;完成行政中心室内外公共区域的日常保洁;组织实施市级行政中心垃圾分类一期项目,完成市级行政中心部分区域绿化景观提升和苗木管养;保障机关办公区域正常运行,市政中心卫生保洁、安保、设施设备维修维护、绿化管养服务工作有条不紊,物业服务工作达标率达100%;

(2)效果目标

市级行政中心安全稳定、秩序井然,对存在的安全隐患及时处理,并有效应对风险预警。绿化管养工作促进草坪及地被植物覆盖率达90%,积极开展行政中心“爱国卫生运动”各项工作,使市级行政中心各部门单位工作人员及外来办事市民满意。

二、 绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

一是验证项目立项决策是否科学合理、项目管理过程是否规范、项目执行是否高效、项目产出是否完成、项目效果是否明显;二是总结经验,查找不足,为项目在以后年度开展提供可行性参考建议。三是分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性,评价财政资金的使用效率和效果,为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

(二)绩效评价工作方案制定过程

1. 前期调研

通过前期对昆明市市级行政中心水电费项目开展项目跟踪、调研,进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况,绩效目标申报和实现情况,结合项目特点制定适用的评价指标体系。 

4. 研究文件

通过前期调研结束后所收集的相关项目资料,通过分析研究相关文件资料,进一步了解项目立项背景及依据、组织及管理情况、实施内容、实施计划及完成情况,绩效目标申报和实现情况,结合项目特点制定适用的评价指标体系。

5. 绩效评价指标体系及工作方案的设计

项目评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效三个方面,包括投入、过程、产出及效益。并根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》附件项目支出共性指标体系细化评价指标,使设置的评价指标具有可操作性,能系统反映昆明市市级行政中心物业管理费项目支出所产生的项目效益。指标分值满分为100分。一是项目决策指标:占指标权重20%。含2个二级指标,5个三级指标及10个四级指标。主要从项目与部门中长期规划目标适应性、立项依据充分性、项目立项规范性、绩效目标设定的合理性及绩效指标设定的明确性等方面对项目决策作出评价。二是项目管理指标:占指标权重20%。含3个二级指标,9个三级指标及10个四级指标。主要从预算编制合理性、预算调整规范性、预算执行率、资金使用情况、财务管理制度健全性、财务监控有效性、项目管理制度健全性、项目管理制度执行有效性、政府采购规范性等方面对项目实施的过程进行评价。三是项目绩效指标:占指标权重60%。含2个二级指标,8个三级指标及19个四级指标。主要从日常巡查工作件数;开展安全检查、应急演练次数、日常保洁范围、日常绿化管养完成数量、环境卫生达标率、安保工作规范性、设施设备维修维护工作完好率、绿化景观提升性、物业服务工作考核达标率、问题整改及时率、项目完成及时率、项目成本控制率、社会效益、生态效益、项目可持续影响、社会群众满意度等方面对项目产出及其效益进行评价考核。

(三)绩效评价原则、评价方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价工作坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则。采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价。

2. 绩效评价方法

按照项目绩效评价指标体系的要求,采取全面考核与重点考核相结合、现场评价与非现场评价相结合的方式,综合运用对比分析法(实际完成情况与计划完成情况进行对比,分析项目完成程度)、因素分析法(对投入、过程、产出和效益四个方面的各评价因素进行综合分析)、公众评判法(通过发放满意度调查问卷,了解市级行政中心各级单位对项目实施的满意情况),通过与项目单位人员座谈(机关事务局财务处相关人员、项目分管领导、项目负责人、财务人员等)、资料核查(具体核查项目可研、立项、实施方案、协议签订、支付凭证等相关文件资料)。

(四)绩效评价实施过程

1. 数据填报和采集

向项目实施单位收集相关项目实施进度资料、项目实施情况、完成情况,结合现场核实和查阅台账等结果资料进行分析整理。

2. 社会调查

对昆明市市级行政中心各部门单位进行现场勘查并以无记名方式发放服务对象满意度调查问卷,共计发放150份调查问卷,回收有效问卷不少于100份。

3. 数据分析和撰写报告

将各级相关部分填报的数据和通过现场勘查采集到的基础数据,通过分析整理对应考核指标从项目立项、绩效目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益等方面逐项考核,并梳理总结相关项目单位的主要经验、做法及存在问题,对应问题给予建议和改进措施,形成最终报告。

三、 评价结论和绩效分析

(一)评价结论

1. 评价结果

2018年昆明市机关事务管理局市级行政中心物业管理费项目支出绩效自评最终得分96分,评价结果为优秀。

2. 主要绩效

市级行政中心物业管理费用项目包括市级行政中心的安保服务、卫生保洁服务、设施设备维修维护服务、绿化管养服务四部份服务内容,按照预期计划时间,完成日常巡查事项,处理设备故障共计31072件,积极开展安全联合大检查、应急演练,确保市级行政中心12个建筑体室内外的公共区域清洁、保洁,物业服务工作符合国家物业服务标准,发现问题及时整改,确保全年无重大治安案件和消防安全事故发生;积极配合完成国家卫生城市复审、国家园林城市复查的相关工作,得到国家卫生城市复审明察组高度评价;通过实地走访调研,市级行政中心各部门单位工作人员及外来办事人员对安保服务、设施设备维修维护、绿化环境满意度高,圆满的完成了全年目标任务,更好地保证各项工作的顺利开展。

(三)具体绩效分析

1. 项目决策分析

项目决策分析总分20分,实际得分20分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(1)项目立项

该项目与部门中长期规划目标相匹配,立项依据充分,与部门职责匹配,项目立项规范。此项分值满分为8分,实际得分8分。

(3)项目目标

绩效目标设定与事业发展规划相关,与年度预算相匹配,绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。此项分值满分为12分,实际得分12分。

2. 项目管理分析

项目管理分析总分20分,实际得分20分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(1)投入管理

截止12月31日,市级行政中心物业管理费项目已支付2947.43万元。项目预算编制充分、合理的预计项目支出,预算执行率为100%,此项满分为4分,实际得分为4分。

(2)财务管理

未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务制度健全、完善、有效,资金拨付具有完整的审批程序和手续,不存在违反相关财务管理制度的情况。此项分值满分为6分,实际得分为6分。

(3)项目实施

项目实施单位为保障项目顺利实施,制订了健全、完善和有效的业务管理制度并严格执行,项目主管部门为保障项目顺利实施,定期对项目实施单位进行考核,并统计相关台账记录数据。项目严格按照《中华人民共和国政府采购法》采购要求,采购方式合规、采购流程规范。此项分值满分为10分,实际得分10分。

3. 项目绩效分析

项目绩效分析总分60分,实际得分56分,具体绩效分析、得分及扣分情况如下:

(3)项目产出

截至2018年底,完成日常巡查事项19122件,处理设备故障11950件,共计31072件;积极开展安全联合大检查3次,全年完成应急演练4次;确保市级行政中心12个建筑体室内的公共区域和地下车库、地下通道区域的清洁、保洁,清洁面积达到7624平方米;按季开展病虫害防治,定期开展乔木(行道树)、灌木球、地被修剪工作;完成市级行政中心生活垃圾分类,在实地评价过程中发现,市级行政中心内,仍存在路面存在暴露垃圾情况、人行道存在烟头、纸屑情况扣除该项1分;配合职能部门处置群众上访和非正常群体性上访事件3554起,上访人数15044人(次),出动安保力量6398人(次);安保人员仪容整洁、礼节有礼貌;安保值班人员岗位配备合理;保障综合类项目、电力系统、消防系统、电梯系统、智能系统、中水系统的维修维护;未大面积出现病虫害现象,市级行政中心室外绿化植物成活率达到90%,整体管养达园林园艺标准;对安保、设施设备运行维修维护、绿化管养、卫生保洁等服务单位按照月度、季度和年度定期进行考核,符合国家物业服务标准,达标率达100%;市级行政中心日常管理工作中发现问题的及时整改,整改及时率达100%;市级行政中心项目管理按照预期计划时间内完成,项目完成及时率为100%;项目费用的成本控制有效合理,成本控制率≤0。此项满分分值为34分,实际得分33分。

(4)项目效果

2018年全年,明确落实安全消防工作责任,与各单位签订《2018年度社会治安和消防安全责任书》130余份;行政中心智慧安防系统一期建设顺利完成,智能识别系统试运行效果明显;完成了市级行政中心新进社会化外包服务单位人员政审工作,确保全年无重大治安案件和消防安全事故发生;昆明市市级行政中心针对大风雷雨等特殊天气现象,对露天灯杆、监控杆、玻璃顶、玻璃门窗、排水设施、避雷装置、室外管线等设施设备进行了专项检查,对存在的安全隐患进行了及时处理,对10号楼、6号楼地下室的供配电设施设备在极度潮湿环境中工作、供电风险预警等特殊问题进行专项研究,及时维护维修故障设备及配件等措施,有效的应对风险预警,努力将事故扼杀在苗头阶段;通过日常巡查管理工作有效的减少了设施设备故障报修情况;保持行政中心环境卫生和绿化美化,草坪及地被植物率覆盖逐步达到90%,积极配合完成国家卫生城市复审、国家园林城市复查的相关工作,得到国家卫生城市复审明察组高度评价;行政中心物业管理费项目属于经常性项目,项目的实施保障了行政中心各级部门单位日常工作的正常开展,项目的管理是长久有效的,但管理创新机制和措施不明确,该项扣除2分;通过回收有效问卷了解,市级行政中心各部门单位工作人员及外来办事人员对安保服务、设施设备维修维护、绿化环境满意度高。此项分值满分为26分,实际得分23分。

四、 成本效益分析

2018年度昆明市行政中心物业管理费项目预算2947.43万元,昆明市机关事务局实际拨付项目专项经费2947.43万元,预算资金到位率为100%。截止2018年12月31日,行政中心物业管理费项目实际支出为2947.43万元,预算执行率100%。2018年昆明市市级行政中心物业管理费项目为进一步强化专业化服务,提高服务质量,将项目细化分为绿化管养服务、设施设备运行维护服务、卫生保洁、安保服务等四部分内容,对其分别进行社会化外包服务公开招标,遵循公开、公平、公正原则,鼓励竞争择优,注重规范操作,充分发挥社会化外包企业的专业优势,不断提高规范化、制度化管理水平,着力提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。

五、 主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

昆明市机关事务局市级行政中心物业管理费项目社会化外包服务根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法[财政部令87号]》、《昆明市政府采购管理暂行办法》有关规定进行公开招标,对中标结果进行公示。2018年全面推进预决算公开,按相关要求在指定网站对部门财政拨款单位预算、决算公开的自检自查及公示,加强机关运行经费绩效管理,加强对部门绩效目标申报基础工作,不断提高绩效目标表编报水平,并聘请第三方中介机构开展2018年财政资金支出绩效运行跟踪监控,财政资金整体支出绩效评价及专项资金支出绩效评价。通过内部控制体系的建设,进一步规范了会计核算行为,加强了预算管理和执行力度,确保了资金安全、高效运行,全面完成了各项工作任务,取得了一定经济、社会和环境效益。

(二)存在的问题

1. 部分抽查点仍存在卫生死角情况

在实地评价过程中发现,昆明市市级行政中心区域内,仍存在路面存在暴露垃圾情况、人行道存在烟头、纸屑情况。

2. 管理创新机制和措施不明确

昆明市机关事务局在建立人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理等相应的管理创新机制和措施不够明确、细化。

(三)建议和改进措施

1. 督促项目外包企业加强卫生巡查及清扫次数

昆明市市级行政中心环境卫生与外来办事人员关系较大,市级行政中心外来办事人员流动大,存在路面存在暴露垃圾情况、人行道存在烟头、纸屑情况难以杜绝。建议部门加强对日常卫生巡查打扫等工作的督促及监督。

2. 建议加强创新管理机制

加强管理创新机制,鼓励各职能处室根据职能职责建立改进管理、提高效率方面新举措,进一步细化和量化人员绩效考核机制、信息化建设、数据库管理,是部门工作长期可持续发展的保障。